Op basis van BBV worden de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld ‘Ondersteuning organisatie’ (programma Bestuur en organisatie).
In onderstaand overzicht zijn de totale kosten van de organisatie weergegeven.
Specificatie kosten organisatie | ||||
|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting incl. wijzigingen 2023 | Rekening | |
Personeelskosten | € 11.157.301 | € 12.212.026 | € 13.335.728 | € 12.685.086 |
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein | € 647.291 | € 610.247 | € 603.760 | € 592.728 |
Stadhuis Markt 1 | € 35.474 | € 73.887 | € 54.110 | € 41.004 |
Communicatie en representatie | € 90.128 | € 74.800 | € 107.800 | € 105.697 |
Externe bestuursondersteuning en OR | € 157.072 | € 151.900 | € 154.900 | € 141.211 |
Beheer basisregistraties | € 66.517 | € 91.855 | € 196.574 | € 149.518 |
Bureaukosten en inkoop | € 120.749 | € 131.000 | € 142.500 | € 122.544 |
Planning & Control | € 7.227 | € 10.000 | € 10.000 | € 16.621 |
Vakliteratuur en archief | € 59.289 | € 65.500 | € 65.500 | € 69.979 |
Project Dienstverlening | €- | € 136.657 | €- | €- |
Automatiseringskosten/ICT | € 1.306.530 | € 1.325.533 | € 1.528.473 | € 1.331.510 |
Totaal kosten organisatie | € 13.648.078 | € 14.883.405 | € 16.199.345 | € 15.255.898 |
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden | € 5.400.548 | € 6.586.119 | € 5.529.729 | € 5.801.397 |
Kosten ondersteuning organisatie | € 8.247.530 | € 8.297.286 | € 10.669.616 | € 9.454.501 |
Kosten ondersteuning in % directe salariskosten | 153% | 126% | 193% | 163% |
Totaal salariskosten | € 9.338.223 | € 11.135.216 | € 10.692.564 | € 9.871.429 |
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden | € 5.400.548 | € 6.586.119 | € 5.529.729 | € 5.801.397 |
Salariskosten ondersteuning organisatie | € 3.937.675 | € 4.512.097 | € 5.162.835 | € 4.070.032 |
Uit het overzicht is de verhouding direct en overhead af te leiden wat van belang is voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven.
Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar programma Bestuur en organisatie.