Analyse saldo (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Voordelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere inkomsten | ||
1 | Project huisvesting vluchtelingen | 701 | |
2 | Onderhoud wegen | 62 | |
3 | Bedrijventerrein de Brem | 21 | |
3 | Bedrijventerrein de Brem terugkoop verplichting openbaar gebied | 2.370 | |
3 | Toeristenbelasting | 126 | |
4 | Peuterspeelzalen | 32 | |
5 | Combinatiefunctionaris | 41 | |
8 | Bestemmingsplannen | 53 | |
10 | Pachtgronden | 14 | |
11 | Rentebaten | 95 | |
11 | Diverse belastingen | 64 | |
11 | Incidentele baten | 73 | |
11 | Vrijval voorziening MJOP verduurzaming | 1.066 | |
Subtotaal hogere inkomsten | 4.718 | ||
Prog. | Lagere lasten | ||
2 | Onderhoud wegen, hondenspeelplaatsen | 24 | |
2 | Verkeersmaatregelen | 25 | |
3 | Economisch beleid | 35 | |
3 | Toeristische promotie | 19 | |
3 | Vrijval reservering sloopkosten Maria-Goretti | 199 | |
4 | Leerlingenvervoer | 49 | |
5 | Particuliere monumenten en erfgoedbeleid | 59 | |
6 | Samenkracht en burgerparticipatie | 152 | |
6 | Toegang en eerste lijn | 85 | |
6 | Participatiebudget | 54 | |
6 | WMO maatwerkvoorzieningen | 404 | |
6 | Volksgezondheid | 28 | |
7 | Taakveld afval | 103 | |
9 | Verkiezingen | 23 | |
10 | Raad | 11 | |
10 | College, pensioen wethouders | 461 | |
10 | Griffie | 32 | |
10 | Overhead algemeen | 115 | |
10 | Overhead automatisering | 41 | |
10 | Overhead personeel inhuur | 279 | |
10 | Overhead personeel opleidingsbudget | 72 | |
11 | OZB uitvoering | 28 | |
Afschrijvingen | 81 | ||
Salariskosten | 778 | ||
Diverse budgetten, afw < € 10.000 | 95 | ||
Subtotaal lagere lasten | 3.252 | ||
Nadelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere lasten | ||
2 | Onderhoud wegen, gladheidsbestrijding | -14 | |
2 | Openbare verlichting energiekosten | -120 | |
5 | Buitensportaccommodaties | -29 | |
6.3 | Taakveld inkomensregelingen | -120 | |
6.4 | Taakveld WSW en beschut werk | -206 | |
6 | Taakveld Jeugdzorg (6.72 - 6.82B) | -47 | |
7 | Taakveld riolering | -450 | |
7 | VTH overige Wabo taken | -46 | |
10 | Overhead personeel algemeen | -128 | |
10 | Onderuitputting in dekking afschrijving | -65 | |
11 | Incidentele last, vordering Parkvisie | -293 | |
11 | Incidentele last, onderzoek belastingdienst | -245 | |
Subtotaal hogere lasten | -/-1.763 | ||
Prog. | Lagere inkomsten | ||
7 | Subsidie NIP | -100 | |
8 | Grondexploitaties, doorbelasting uren | -27 | |
11 | Algemene uitkering gemeentefonds | -109 | |
Subtotaal lagere inkomsten | -/-236 | ||
Totaal verschillen | 5.971 | ||
Niet gebruikte deel post onvoorzien | 5 | ||
Begroot resultaat 2023 | positief | 5.562 | |
Resultaat jaarrekening 2023 | positief | 11.537 | |
