Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2023 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2023 | Begroting primitief 2023 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2023 |
01 | Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.483.263 | 1.586.666 | 1.552.452 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 350.717 | 5.237.405 | 4.637.091 | -24.100 | -13.662.750 | -13.738.734 |
0.10 | Mutaties reserves | 5.700.000 | 14.436 | -5.861.865 | -161.865 | ||
02 | Openbare ruimte | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.004.838 | 1.845.550 | 1.958.390 | -252.000 | -252.000 | -437.686 |
2.2 | Parkeren | 32.081 | 67.297 | 48.812 | -5.000 | -5.000 | -4.108 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.086.928 | 3.037.279 | 2.097.219 | -112.500 | -460.180 | -349 |
0.10 | Mutaties reserves | 691.162 | -313.000 | -929.900 | -929.900 | ||
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 405.480 | 494.729 | 366.963 | -1.994 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 75.000 | 130.500 | 24.811 | -75.000 | -75.000 | -2.413.638 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28.724 | 84.724 | 82.623 | -6.000 | -62.000 | -61.728 |
3.4 | Economische promotie | 737.106 | 2.646.877 | 1.200.800 | -1.895.000 | -2.369.000 | -2.154.625 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 126.000 | 210.500 | 111.450 | -8.365 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.247.052 | -1.575 | -1.405.587 | -1.405.587 | ||
04 | Onderwijs en kinderopvang | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 915.616 | 983.430 | 752.042 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 477.789 | 651.744 | 606.737 | -170.000 | -170.000 | -181.051 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 159.125 | 76.613 | 78.240 | -1.000 | -1.000 | -33.204 |
0.10 | Mutaties reserves | 43.789 | -270.179 | -270.179 | |||
05 | Cultuur en sport | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 447.181 | 475.679 | 495.488 | -101.924 | -164.550 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.800.272 | 2.109.767 | 2.259.960 | -459.112 | -543.813 | -710.497 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 332.679 | 289.429 | 243.939 | |||
5.4 | Musea | 29.500 | 29.500 | 39.139 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 117.446 | 214.596 | 56.628 | -9.322 | -9.322 | -14.997 |
5.6 | Media | 483.013 | 507.840 | 470.329 | -29.300 | -29.300 | -32.605 |
0.10 | Mutaties reserves | 181.085 | -55.000 | -55.000 | |||
06 | Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.817.490 | 2.069.049 | 1.896.970 | -156.387 | -166.331 | -123.401 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.908.658 | 1.913.341 | 1.555.855 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.429.556 | 6.654.278 | 6.184.930 | -3.945.291 | -3.966.541 | -4.069.423 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.211.841 | 5.531.434 | 5.705.247 | -11.500 | -10.000 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.309.811 | 1.564.873 | 1.191.973 | -35.190 | -35.190 | -65.931 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.038.541 | 1.103.002 | 906.076 | -45.000 | -45.000 | -38.337 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 122.032 | 145.532 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 183.694 | 183.694 | 51.570 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 886.992 | 1.266.903 | 1.147.895 | -142.596 | -169.522 | |
0.10 | Mutaties reserves | 218.500 | 2.010.622 | -115.000 | -1.777.980 | -1.559.480 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.600.200 | 1.716.200 | 1.793.283 | -84.000 | -84.000 | -69.093 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 917.945 | 502.000 | 440.686 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 750.000 | 64.000 | 36.819 | |||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 150.000 | 1.419.256 | 1.424.411 | -43.256 | -227.956 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.000.000 | 1.027.500 | 625.608 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.250.000 | 1.240.000 | 674.792 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.141.951 | 265.000 | 236.377 | |||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 150.000 | 700.000 | 950.584 | |||
6.73A | Pleegzorg | 173.661 | 173.145 | ||||
6.73B | Gezinsgericht | 80.000 | 140.773 | ||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 180.000 | 271.998 | ||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 310.000 | 563.276 | ||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 105.800 | 109.000 | 482.995 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | 96.847 | 162.000 | 151.482 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 4.801 | 4.801 | ||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 18.000 | 278.000 | 7.120 | -232.122 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 184.104 | 324.104 | 195.534 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.343 | 6.343 | ||||
6.82A | Jeugdbescherming | 615.665 | 538.381 | 590.069 | -59.966 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | 67.069 | 53.000 | 53.219 | |||
07 | Duurzaamheid | ||||||
7.2 | Riolering | 1.637.726 | 1.330.058 | 1.613.845 | -2.115.441 | -2.115.441 | -2.015.426 |
7.3 | Afval | 1.730.197 | 1.735.568 | 1.780.537 | -2.099.914 | -1.964.914 | -2.061.780 |
7.4 | Milieubeheer | 876.588 | 3.145.726 | 2.323.089 | -1.269.053 | -1.119.159 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 54.116 | 121.031 | 124.596 | -46.200 | -46.200 | -49.553 |
0.10 | Mutaties reserves | 777.081 | -615.395 | -615.395 | |||
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | ||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 525.694 | 522.244 | 378.255 | -95.800 | -235.000 | -341.368 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 838.692 | 1.275.692 | 513.390 | -849.909 | -1.285.909 | -719.277 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.983.040 | 2.310.906 | 1.212.424 | -221.700 | -268.915 | -452.134 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.611.162 | -280.000 | -862.789 | -917.789 | ||
09 | Dienstverlening | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 446.664 | 533.999 | 418.071 | -183.610 | -211.140 | -199.761 |
0.4 | Overhead | 136.657 | 364.569 | 121.816 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 237.898 | -20.000 | -265.412 | -265.412 | ||
10 | Bestuur en organisatie | ||||||
0.1 | Bestuur | 1.486.079 | 1.525.487 | 1.280.510 | -461.133 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 216.198 | 195.980 | 164.891 | -192.400 | -216.700 | -227.316 |
0.4 | Overhead | 8.580.370 | 11.541.435 | 10.474.892 | -492.446 | -494.946 | -568.938 |
0.10 | Mutaties reserves | 477.006 | 477.006 | 1.322.347 | -794.630 | -1.110.222 | -1.197.077 |
11 | Gemeentefinanciën | ||||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -943.021 | 5.561.732 | 11.537.317 | |||
0.5 | Treasury | 482.846 | 463.946 | 449.426 | -1.122.918 | -995.617 | -1.078.757 |
0.61 | OZB woningen | 389.694 | 404.694 | 377.613 | -2.785.800 | -2.660.800 | -2.676.864 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.222.500 | -1.222.500 | -1.268.509 | |||
0.64 | Belastingen overig | 3.275 | 3.275 | 3.275 | -94.000 | -94.000 | -95.509 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -36.649.374 | -39.257.658 | -39.144.164 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 30.000 | 30.000 | 680.579 | -1.256.835 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.090 | |||||
Totaal | 57.011.919 | 87.727.325 | 86.128.050 | -57.011.919 | -87.727.325 | -86.128.049 | |
