Budgetoverheveling

Integrale veiligheid

De budgetoverheveling is bestemd voor de toegezegde subsidie aan Halt en de analyse van de veiligheidsmonitor.

Reguliere onderhoud wegen, hondenspeelplaats

De aanleg van 2 hondenspeelplaatsen bevindt zich in de voorbereidende fase. De hondenspeelplaats in Ottersum maakt onderdeel uit van het project verplaatsing velden Achates, realisatie vindt plaats nadat de velden verplaatst zijn.

€ 25.000 is bestemd voor de aanleg van de snelfietsroute (SFR), dit traject loopt. De overige € 20.000 gaan we besteden aan veilige fietsverbindingen naar scholen.

Overhevelen ten behoeve van de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Dit betreft het restant van het budget dat is gereserveerd voor het plan Meer Bomen in Gennep, dit loopt door tot en met 2027, evenals andere plant-acties (€ 17,000). Het overige deel van dit bedrag is bestemd voor uitvoering Steenbreek-programma 2024 (oa ondersteuning, aanleg geveltuinen, samenwerking met woningcorporaties, campagnes) (€ 10.000).

Economisch beleid

Deze budgetoverheveling is bestemd voor acties die vanuit 2023 doorlopen naar 2024: de afronding van de groenvisie centrum, het afronden van het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen en de afronding plan van aanpak accountmanagement en de actualisatie van de centrumvisie.

Budget is bestemd voor de uitvoering van de speeltuin aan de Eekhoornstraat. Alsmede voor twee initiatieven vanuit meerdere sportverenigingen (Vitesse ’08, Flamingo’s en Cougars) om tot aanvullende sportieve inrichting op enerzijds een sportaccommodatie en anderzijds de openbare ruimte te komen.

Basisonderwijs

Budget is bestemd voor het integraal huisvestingsplan. Dit wordt samen opgepakt met gemeente Bergen, Mook & Middelaar. Onderzoek is gestart, wordt in 2024 vervolgd, dan volgen de kosten. Budget betreft ook het restant van het onderzoeksbudget voor de huisvesting Mikado, dit project loopt door in 2024.

Restant budget wordt ingezet voor het realiseren van een buitengymlocatie nabij basisschool de Vonder. Dit is ter compensatie van de 2e gymles in de week (hierdoor zijn vervoerskosten van VZH naar Ottersum bespaard).

Stimulering sportbeoefening

Budgetoverheveling is bestemd voor het impulsbudget volwassenenfonds (uitvoering 1e kwartaal 2024), alsmede de organisatie van het sportgala en de laatste uitvoeringskosten van de sportmonitor.

Resterend budget zwembadonderzoek, in te zetten voor vervolgonderzoek in 2024.

Garantiesubsidie voor stichting Genneps Dialectwoordenboek voor de realisatie van een tweede druk van het woordenboek. Het proces heeft vertraging opgelopen bij de stichting en vandaar is de subsidie nog niet geïnd.

Betreft budget voor de realisatie van het herinneringsmonument corona. Het proces wordt in 2024 opgepakt en afgerond.

In de tweede trimesterrapportage 2023 is dit bedrag opgenomen als subsidie voor realisatie van een toilet op de Gerardamolen. De werkzaamheden vinden in 2024 plaats. De Molenstichting int de subsidie in 2024.

Budget bedoeld voor de conservering en onderhoud van Loc '94. Dit wordt in het voorjaar van 2024 uitgevoerd.

Budget bestemd voor het oplossen van de warmte klachten inclusief maatwerkadvies van het Bibliotheekgebouw. Wordt in 2024 uitgevoerd gelijktijdig met de verduurzaming door middel van het aanpassen van de geforceerde ventilatie.

Toegang, Zorgned

Deze budgetoverheveling is bestemd voor de inhuur van externe medewerkers ten behoeve van de afronding van de implementatie van de Zorgned applicatie. Na de implementatie is de interne projectleider nog 2 dagen per week druk met de afronding/doorontwikkeling, de uren van de inzet van de interne projectleider worden extern vervangen. Daarnaast heeft de implementatie extra inzet gekost voor de uitvoering, welke tot 1 april middels externe inhuur opgeplust wordt, om te voorkomen dat er wachtlijsten voor de inwoners ontstaan.

Raad

Fractiebudget van 2023 naar 2024.

De opdracht voor het herstel van het bestaande meubilair (bureaus) en inventaris is uitgezet en wordt uitgevoerd in 2024.

Over te hevelen budget bedoeld voor diverse ICT acties welke in de eerste helft van 2024 verder uitgevoerd worden. Waaronder de inrichting van meer "teams" faciliteiten (camera's en schermen), de verdere afronding van IT werkzaamheden in het KCC. Achterstallige onderhoud voor de SquitXO/RX mission applicatie. Alsmede licentiekosten voor veilig dataverkeer, nog uit te voeren onderzoek naar risico’s op hacken in onze ICT systemen en uitwijktest kosten.

De uitvoering van het project werken met data loopt door in 2024, dit restant budget wordt hiervoor ingezet.

Personeelskosten, traineeship

In 2023 is verkend op welke wijze invulling gegeven kan worden aan traineeship. Dit traject, waar de OR mee heeft ingestemd,  kent een doorlooptijd van drie jaren en zal gestart worden in het tweede kwartaal van 2024.

Personeelskosten, inhuur concerncontroller

In 2023 is hiervoor budget gereserveerd. Dit budget is niet volledig besteed. De vervanging loopt door in 2024.

Personeelskosten, diensten derden

Dit budget bestaat uit twee componenten. In 2023 is een raming opgenomen om een medewerker in een mobiliteitsdienstverband te plaatsen (€ 45.000). De kosten lopen door in 2024. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 20.000 over te hevelen voor de afronding/doorontwikkeling van het functiewaarderingssysteem HR21 in 2024.

Personeelskosten, uitbestedingen

De aanpassing van de organisatie en HR21 moet een vertaling krijgen in de HR-applicatie Youforce. Dit budget wordt in het 1e kwartaal 2024 hiervoor ingezet.

Personeelskosten, doorontwikkeling organisatie

In 2024 wordt een vervolg gegeven aan het organisatieontwikkeltraject. Hiervoor zijn in 2023 al oriënterende gesprekken gestart voor de ondersteuning van het traject

Personeelskosten, ruimte voor ambities

Voor de doorontwikkeling van de organisatie zijn in 2023 budgetten gereserveerd. De resterende budgetten zetten we in voor de externe personeelskosten aangaande het traject ruimte voor ambities.

Personeelskosten inhuur

Betreft kosten met betrekking tot de inhuur van een medewerkers op verschillende terreinen: ten behoeve van de doorontwikkeling van juridische kwaliteitszorg (€ 20.000), vervanging applicatiebeheer tijdens projectimplementatie (€ 10.000), kosten voor de inhuur van extra capaciteit financiën & control en kosten voor ziektevervanging van een BOA.

Project vrijetijdseconomie

Wij beheren de (regio)gelden namens de regio voor dit project. Het volledige restant dient dan ook overgeheveld te worden naar 2024. Hiermee worden regionale initiatieven op het gebied van vrijetijdseconomie ondersteund.

Gennep is namens de regio penvoerder voor de realisatie van een regionaal TOP netwerk. De uitvoering vindt in de komende jaren plaats en het restant van de ontvangen regionale bijdragen uit de investeringsagenda dient overgeheveld te worden.

Stimulering sportbeoefening

Betreft het laatste deel van de specifieke uitkering met betrekking tot het sportakkoord wat overgeheveld wordt naar 2024 voor de afwikkeling van dit traject.

Inburgering oudkomers

Dit zijn middelen voor de ‘ondertussengroep’. In 2024 starten wij een project om deze oudkomers (ingeburgerd onder de wet inburgering 2007 en 2013) met een bijstandsuitkering extra te begeleiden en duurzame uitstroom naar werk te bevorderen. Het beoogde projectresultaat is het inzichtelijk hebben van de mogelijkheden van deze doelgroep en één of meerdere instrumenten ontwikkelen om duurzame uitstroom naar werk te bevorderen. Daarmee draagt het bij aan de participatie van de doelgroep en beogen wij het aantal bijstandsuitkeringen te verlagen. Deze overheveling is inclusief € 12.000 uit de december circulaire. 

Minimabeleid, energietoeslag

Ontvangen middelen vanuit december circulaire worden overgeheveld naar 2024.

Veiligheidsregio GGD, meerkosten Oekraïne GGD

Ontvangen middelen vanuit december circulaire worden overgeheveld naar 2024.

Milieu beleid, werkbudget

Ontvangen middelen vanuit december circulaire worden overgeheveld naar 2024.

Duurzaamheidsbeleid, energietransitie

Dit budget is afkomstig van de specifieke uitkering klimaat en energie in 2020 (€ 152.000) en de regeling reductie energiegebruik in 2021 (345.000). In 2021 en 2022 hebben we een transitievisie geschreven voor de komende jaren. In 2024 gaan de middelen besteedt worden aan energie- en klimaatprojecten, voortkomend uit de Duurzaamheidsvisie Gennep 2040 die is vastgesteld in het voorjaar 2023.

In 2022 zijn specifieke middelen ontvangen van het Rijk (specifieke uitkering) voor uitvoering van de warmte transitie. Uitvoering loopt door in 2024, onder andere op het gebied van woningisolatie en aardgasvrij wonen.

De verduurzaming van de buitensportaccommodaties loopt door in 2024. Betreft een specifieke uitkering.

In 2022 zijn middelen ontvangen van het Rijk (specifieke uitkering) voor uitvoering van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Verdere uitvoering in 2024.

Soortenmanagementplan

Restant specifieke uitkering wordt ingezet voor de verduurzaming van het stadhuis en incidentele kosten zoals de duurzaamheidsmarkt, projecten Steenbreek, programma groenblauwe schoolpleinen.

Volkshuisvesting

Het meldpunt met betrekking tot de wet goed verhuurderschap is een wettelijke verplichting. De voorbereidingen voor het inrichten van dit meldpunt zijn gestart, dit komt in 2024 verder tot uitvoering. Het budget is bedoeld voor het inrichten van dit (online) meldpunt en het inhuren van advies voor de afhandeling.

Poort van Gennep

In het kader van de doorontwikkeling burgerzaken wordt dit budget in de eerste helft van 2024 ingezet voor coaching on the job voor KCC medewerkers.

Regio project Maasheggen

Dit betreft het subsidiebedrag vanuit de Regionale Investeringsagenda voor Maasheggen - tranche 1 en 2, dat als voorschot is ontvangen. Project loopt door in 2024.

Bedrijventerrein Brem

Voor de afwikkeling van de laatste juridische kosten van De Brem wordt nog een kleine restpost overgeheveld.

Resterend budget met betrekking tot groencompensatie De Brem overhevelen. Dit wordt in 2024 gebruikt voor de uitvoeringskosten van het plan tot recreatief medegebruik van dit perceel. oa voor de aanleg van bankjes, paden, bebording, aanplant etc.

Drie projecten/initiatieven zijn in 2023 gestart en krijgen in het eerste kwartaal van 2024 een vervolg. Het gaat om het project Belevingsplein bij Center Parcs, het initiatief van het grafisch object GENNEP en de Canon van Gennep. 

Project Genneperhuys

Het project Genneperhuys is in 2022 gestart en loopt door in 2024.

Project omgevingswet

De resterende financiële middelen voor de implementatie van de Omgevingswet dienen voor de volgende jaren beschikbaar te blijven. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er ontstaat dan een overgangsperiode tot het moment dat het gemeentebrede omgevingsplan gereed is. Dit is een langjarig en omvangrijk traject waarin alle lokale regels rond de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen en lokale verordeningen) geïntegreerd moeten worden in 1 omgevingsplan. Daarnaast is ook op andere onderdelen nog inzet nodig zoals het opstellen en stroomlijnen van de vragenbomen voor het doen van vergunningschecks en aanvragen in het landelijke digitale loket. Hiermee kan de dienstverlening verder verbeterd worden. Het bedrag is inclusief € 144.500 welke ontvangen is vanuit de december circulaire van het Rijk.

Bouwen in de kernen

Conform voorstel uit het coalitieakkoord heeft de raad voor 4 jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor de versnelling van de woningbouw in Gennep. In 2023 betrof het een totaal van € 1.000.000,-. In 2023 is een groot deel hiervan besteed aan een (tijdelijke) uitbreiding van de formatie. Deze extra inzet heeft geleid tot het richting vaststelling en uitvoering van de woningbouwprojecten Heikant, Nieuwwijkstraat, Kalboerhof, Clarenshof en de Draaischijf bijvoorbeeld. 2023 stond in het teken van het opzetten van deze formatie-uitbreiding en projectresultaten. De overgebleven middelen zijn in 2023 nog niet volledig nodig gebleken voor onderzoek en advies. Nu deze woningbouwprojecten in een volgende fase zijn gebracht is er meer ruimte om nieuwe locaties te onderzoeken en bestuderen. De resterende middelen zijn in 2024 benodigd voor deze werkzaamheden.

Project visie dienstverlening

Het restant budget wordt ingezet voor het opstellen van strategische kaders voor de doorontwikkeling van de dienstverlening.

Betreft twee lopende projecten waarvoor het inkooptraject gestart is. 1. Invoering van procesmatig werken in de organisatie. 2 Uitwerking van de visie op Dienstverlening. Beide lopen door in 2024.