Kredieten

Het budget betreft de aankoop van grond bij de Steenfabriek Milsbeek, voor de (her)inrichting van openbare ruimte met de aanduiding natuur/groen/pluktuin.  De aankoop maakt onderdeel uit van een anterieure overeenkomst met Wienerberger B.V. voor de verwezenlijking van woningbouw. De aankoop heeft nog niet plaatsgevonden, maar wordt wel verwacht in 2024.

De aankoop is volledig afgerond, het restant is overgezet naar het 'Verbouw' krediet.

Het budget beteft de verbouw van het trafohuisje aan de Spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aanbesteding heeft plaats gevonden in 2023 en de realisatie wordt begin 2024 afgerond.

Vervanging afgerond, restantkrediet valt vrij.

Krediet is verhoogd bij de 1e trimesterrapportage 2023. Ter voltooiing van de vervanging van audiovisuele middelen in alle vergaderruimtes zijn nog twee extra ruimtes ingericht met Teamsvergaderapparatuur. 

De activiteiten zijn afgerond. Het restant zal ingezet worden voor "de nieuwe werkplekomgeving" en wordt gecombineerd met de vervanging 2022.

Apparatuur is besteld in 2023 en komt binnen in 2024, waarna het volledige krediet, na aanvulling van het restant 'vervanging 2021 van € 11.360) is ingezet.

Apparatuur is besteld in 2023 en komt binnen in 2024, waarna het volledige krediet is ingezet.

Dit budget wordt ingezet voor een upgrade van de audiovisuele installatie in de raadszaal in 2024, zodat deze ruimte zowel voor fysieke als digitale vergaderingen gebruikt kan worden.

Het krediet zal ingezet worden voor (vervangings) projecten in 2024. Door alle andere vervangingen in 2023 wordt dit krediet vanwege de factor tijd doorgeschoven. 

Apparatuur is besteld in 2023 en komt binnen in 2024, waarna het volledige krediet is ingezet.

Implementatie van de applicatie heeft plaatsgevonden in 2023, met de 'live-gang' op 1 december. Enkele afrondende werkzaamheden volgen begin 2024.

De verbouwing van de bestuursvleugel is in 2023 zo goed als afgerond. De resterende onderdelen (projectenkamer, 3e verdieping en algemene aanpassingen) zijn gepland voor 2024.

Krediet ten behoeve van stimuleringsregeling versterking centrum. Ondernemers kunnen een beroep doen op deze regeling als ze bouwkundige aanpassingen (tegen bepaalde voorwaarden) doorvoeren aan het pand of de gevel van het pand. Hier is in 2021 door 2 ondernemers gebruik van gemaakt, in 2022 door 4 ondernemers en in 2023 door 3 ondernemers. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is en wordt dus voortgezet.

De reconstructie is in de voorbereidende fase meermaals aangepast, o.a. door uiteindelijk te kiezen voor volledige verwijdering asfaltverharding en hiermee de levensduur van de nieuwe asfaltverharding te verdubbelen. Aanbesteding volgt in het 1e kwartaal 2024 en de uitvoering vervolgens in het 2e kwartaal.

Geplande vervanging heeft plaatsgevonden in 2023, krediet kan worden afgesloten.

Als uitvloeisel van de bouw van het KEC en de aanpak van de openbare ruimte is in 2023 de openbare verlichting in het gebied aangelegd. Het krediet kan worden afgesloten.

In de voorjaarsnota 2023 is een krediet van € 900.000 aangevraagd voor een versnelde uitvoering van het 'verledden' van de openbare verlichting. Gekozen is voor een voorbereidingskrediet in 2023 van € 50.000, om de aanbesteding op te kunnen starten. Voor de uitvoering is in de begroting 2024 in het investeringsschema de resterende € 850.000 opgenomen.

Het project verbindingsweg zit nog steeds in de voorbereidende fase en loopt door in 2024. Begin 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld, maar het is nog niet onherroepelijk omdat beroep is aangetekend bij de Raad van State (RVS). De RvS heeft het STAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) ingeschakeld, die naar verwachting begin 2024 met een adviesrapport komt. Dan kan een nieuwe zitting gepland worden in het 2e kwartaal. Hierna kan de planning voor verdere realisatie weer opgepakt worden. 

Volgens de afspraken in de overeenkomst met TZG dient de bijdrage van TZG als investeringsbijdrage in mindering gebracht te worden op de gemaakte kosten voor de Verbindingsweg -/- reeds geboekte afschrijvingen. Deze dekking in de kosten zorgt dus voor een uitbreiding van de nog te besteden ruimte in het bestaande toegekende krediet.

Na toekenning van de subsidie in 2022 zijn de werkzaamheden uitgevoerd en afgerond in 2023. Uiteindelijk bleken de subsidiabele kosten (€ 14.148 + € 219.727 = € 233.874) lager te zijn dan de aangevraagde subsidie, waardoor nog een afrekening met de provincie moet plaatsvinden. Zie hieronder.

Subsidie van € 150.000 was gebaseerd op een kostenopgave, waarna een voorschot is ontvangen van € 135.000. De werkelijke kosten bedragen € 234.000, waarvan de helft co-financiering is vanuit de provincie. Uiteindelijk hebben we dus € 18.000 subsidie terug te betalen. 

Onderzoek naar de verkeerscirculatie is uitgevoerd in 2023, waarna de aanpassingen in 2024 gerealiseerd gaan worden.

Project is afgerond en het krediet wordt afgesloten. Eventuele 'nabranders' zullen via de reguliere exploitatie verantwoord worden.

Terugkoopwaarde na 10 jaar

Oorspronkelijke krediet uit 2021 bleek ontoereikend. Het heeft tijd gekost om tot een definitief ontwerp te komen, dat in juli 2023 door het college is vastgesteld. Tevens is in september 2023 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Realisatie gaat starten in het 1e kwartaal 2024.

De AED's zijn inmiddels vervangen. Bij plaatsing bleek dat de huidge AED-kasten niet voldeden aan de actuele eisen voior het juist opslaan van de AED's. Deze kasten dienen deels nog vervangen te worden in 2024.

Krediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeeltuin) rondom de kerk. Voorbereidingen zijn gestart in 2023 en verdere uitvoering gaat plaatsvinden in 2024.

Krediet voor de verbouw van de kerk in Ven-Zelderheide tot een maatschappelijke accommodatie. De afspraken met het Bisdom zijn gemaakt. Het ontwerp is in juli 2023 door het college vastgesteld. Tevens is in september 2023 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, start werkzaamheden begin 2024.

Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000. In 2022 is een voorschot van toegekend van € 708.750.

Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Naast dit krediet zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsmaatregelen.
Voorbereidingen hebben plaatsgevonden in 2021 en 2022, uitvoering van de werkzaamheden voor het kinderdagverblijf is gestart in 2022.Verdere realisatie bij alle accommodaties heeft in 2023 plaatsgevonden, met een kleine uitloop naar 2024. 

Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.

Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.

Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.

Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.

Onderdeel van het project MFA Heijen, werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2023.

Vanuit het investeringsschema 2023 is dit krediet in de begroting opgenomen, voor algemene investering in de kernen. Dit kan dus onderdeel worden van Ottersum, maar ook Gennep-Zuid en/of Hökske.

Krediet voor toekomstige investering in een 'MFA Ottersum'

Krediet voor aankoop van het Trefpunt, formele eigendomsoverdracht per 1 april 2024. 

Krediet voor aankoop van de inventaris van het Trefpunt, formele eigendomsoverdracht per 1 april 2024. 

Project is afgerond. De kosten voor de geplande aankoop grond Berns zijn al betaald aan de notaris, die het nog niet overgemaakt heeft aan Berns zelf. Nu wordt gekozen voor het vestigen van een opstalrecht ipv een grondaankoop, wat goedkoper is. Hierdoor gaan we nog een bedrag terugontvangen. Voor nu wordt het krediet afgesloten en wordt de terugontvangst in de toekomst verwerkt als incidentele bate.

De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in januari 2023 en de uitvoering is gestart in mei. Door vertraging in de planning van de aannemer zelf en ontevredenheid over de kwaliteit van de werkzaamheden wordt het project pas afgerond in 2024.

De voorbereidingen zijn gestart in 2022. In november/december 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering gaat in april 2024 starten om in juli afgerond te zijn.

Geplande relining voor 2023 is afgerond, restantkrediet kan vervallen.

Geplande maatregel, opgenomen vanuit het GRP. Bleek na inspectie niet noodzakelijk waardoor het krediet komt te vervallen.

Geplande maatregelen voor 2023 zijn afgerond, restantkrediet kan vervallen.

Bij de 2e trimester is krediet gevraagd voor het vervangen van de bestaande glascontainers. De vervanging is voor 2024 gepland.

Het krediet kan vrijvallen. In overleg met de wethouder is uiteindelijk besloten om de perscontainers PMD niet te vervangen, maar deze inzameling af te schaffen. 

Algemeen budget voor verduurzaming. Onderzoekskosten worden hierop verantwoord, waarna delen van het krediet voor de uitvoering worden toegekend aan deelprojecten. Het resterende deel is in 2023 overgegaan naar de verduurzaming Hökske.

Voorbereiding voor de aanbesteding en uitvoering is gestart in december 2023, uitvoering in 2024.

Voorbereiding voor de aanbesteding en uitvoering is gestart in december 2023, uitvoering in 2024.