Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Bestuur en organisatie | -1.932.888 | -1.479.476 | -1.821.868 | -2.454.464 | 632.596 | ||
0.1 | Bestuur | -200.323 | -461.133 | 461.133 | |||
601000 | Raad | ||||||
601010 | Commissies | ||||||
601020 | College van B&W | -200.323 | -461.133 | 461.133 | |||
601030 | Klachtenbehandeling | ||||||
601040 | Commissies bezwaar en beroep | ||||||
601100 | Griffie | ||||||
601110 | Accountantskosten | ||||||
601120 | Rekenkamercommissie | ||||||
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.000.870 | -794.630 | -1.110.222 | -1.197.077 | 86.855 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.000.870 | -794.630 | -1.110.222 | -1.197.077 | 86.855 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -198.448 | -192.400 | -216.700 | -227.316 | 10.616 | |
603000 | Pachtgronden | -29.207 | -24.500 | -24.500 | -38.423 | 13.923 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -27.102 | -25.900 | -25.900 | -22.195 | -3.705 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -7.300 | -18.000 | -18.375 | 375 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | |||||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -134.839 | -134.800 | -148.300 | -148.323 | 23 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | ||||||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | ||||||
0.4 | Overhead | -533.247 | -492.446 | -494.946 | -568.938 | 73.992 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | -150 | 150 | |||
604001 | Kosten Coronavirus | ||||||
604020 | Communicatie | ||||||
604030 | Externe Bestuursondersteuning | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -10.500 | -5.000 | -5.000 | |||
604050 | Ondernemingsraad | ||||||
604080 | Beheer basisregistraties | -1.180 | |||||
604090 | Poort van Gennep | ||||||
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | ||||||
604201 | Stadhuis Markt 1 | -8.626 | 8.626 | ||||
604210 | Bureaukosten algemeen | ||||||
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | ||||||
604212 | Inkoopfunctie | ||||||
604213 | Planning & Control | ||||||
604220 | Automatisering regulier | ||||||
604221 | Automatisering incidenteel | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | ||||||
604500 | Personeelskosten | -530.643 | -481.946 | -489.946 | -560.162 | 70.216 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | ||||||
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | ||||||
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | ||||||
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | -1.274 | |||||
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | ||||||
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | ||||||
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | ||||||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | ||||||
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | ||||||
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | ||||||
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | ||||||
604552 | PZ Omgeving Openbare Orde | ||||||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | ||||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | ||||||
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | ||||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | ||||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | ||||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | ||||||
604580 | PZ Management team | ||||||
604581 | PZ Strategische Adviseurs | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Bestuur en organisatie | 11.618.657 | 10.759.653 | 13.739.908 | 13.242.640 | 497.268 | ||
0.1 | Bestuur | 1.411.714 | 1.486.079 | 1.525.487 | 1.280.510 | 244.977 | |
601000 | Raad | 365.073 | 352.666 | 356.493 | 336.575 | 19.918 | |
601010 | Commissies | 2.852 | 2.500 | 2.500 | 2.435 | 65 | |
601020 | College van B&W | 745.366 | 606.000 | 606.000 | 617.059 | -11.059 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.336 | 7.135 | 7.135 | 4.794 | 2.341 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 5.582 | 11.200 | 9.600 | 6.494 | 3.106 | |
601100 | Griffie | 114.631 | 153.870 | 164.451 | 132.155 | 32.296 | |
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 64.000 | 90.600 | 100.200 | -9.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 21.850 | 39.000 | 39.000 | 30.189 | 8.811 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 92.024 | 249.708 | 249.708 | 50.609 | 199.099 | |
0.10 | Mutaties reserves | 713.351 | 477.006 | 477.006 | 1.322.347 | -845.341 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | 713.351 | 477.006 | 477.006 | 1.322.347 | -845.341 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 356.512 | 216.198 | 195.980 | 164.891 | 31.089 | |
603000 | Pachtgronden | 4.989 | 4.830 | 8.800 | 8.881 | -81 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.808 | 1.700 | 2.900 | 1.847 | 1.053 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 5.263 | 5.000 | 5.000 | 1.642 | 3.358 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 23.634 | 8.101 | 20.200 | 20.287 | -87 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.340 | 12.069 | 5.660 | 4.525 | 1.135 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 234.890 | 103.800 | 82.722 | 83.556 | -834 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 9.730 | 20.000 | 10.000 | 3.944 | 6.056 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 71.858 | 60.698 | 60.698 | 40.209 | 20.489 | |
0.4 | Overhead | 9.137.080 | 8.580.370 | 11.541.435 | 10.474.892 | 1.066.543 | |
604000 | Kabinet en representatie | 19.051 | 18.500 | 39.000 | 41.858 | -2.858 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 6.868 | |||||
604020 | Communicatie | 64.359 | 56.300 | 68.800 | 63.989 | 4.811 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 119.481 | 127.500 | 125.000 | 123.123 | 1.877 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 36.485 | 33.000 | 33.000 | 14.993 | 18.007 | |
604050 | Ondernemingsraad | 1.107 | 1.900 | 1.900 | 3.095 | -1.195 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 32.443 | 84.355 | 102.655 | 54.077 | 48.578 | |
604090 | Poort van Gennep | 54 | 7.500 | 19.500 | 6.514 | 12.986 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 25.581 | 74.419 | 54.927 | 19.492 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 668.280 | 610.247 | 624.538 | 613.506 | 11.032 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 111.724 | 73.887 | 69.360 | 64.880 | 4.480 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 83.179 | 96.000 | 100.000 | 79.330 | 20.670 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 59.289 | 65.500 | 65.500 | 69.979 | -4.479 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.570 | 35.000 | 42.500 | 38.214 | 4.286 | |
604213 | Planning & Control | 7.727 | 10.000 | 10.000 | 16.621 | -6.621 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.067.451 | 1.305.533 | 1.369.460 | 1.126.627 | 242.833 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 40.887 | 20.000 | 67.513 | 52.457 | 15.056 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 84.356 | 1.500 | 15.926 | -14.426 | ||
604500 | Personeelskosten | 4.584.992 | 12.273.118 | 11.730.142 | 4.933.246 | 6.796.896 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 20.298 | 23.400 | 23.400 | 15.942 | 7.458 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 1.500 | 15.300 | 15.300 | 24.657 | -9.357 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 19.072 | 42.500 | 42.500 | 27.071 | 15.429 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 10.973 | 19.800 | 19.800 | 12.633 | 7.167 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 9.880 | 21.600 | 21.600 | 4.579 | 17.021 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 19.322 | 16.200 | 32.200 | 4.770 | 27.430 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 1.378 | 7.200 | 7.200 | 125 | 7.075 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | -4.908 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 5.271 | 11.500 | 11.500 | 8.588 | 2.912 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.003 | 9.450 | 9.450 | 7.269 | 2.181 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 69.722 | 72.450 | 72.450 | 73.773 | -1.323 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 20 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604552 | PZ Omgeving Openbare Orde | 20.606 | 20.606 | ||||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 444.022 | 430.620 | 428.525 | 2.095 | ||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 254.109 | 10.000 | 420.977 | 438.200 | -17.223 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 182.204 | 583.230 | 517.832 | 65.398 | ||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 672.599 | 44.500 | 1.146.088 | 1.053.288 | 92.800 | |
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 144.646 | 51.500 | 353.702 | 221.654 | 132.048 | |
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 233.085 | 234.944 | 132.480 | 102.464 | ||
604580 | PZ Management team | 123.986 | 130.144 | -6.158 | |||
604581 | PZ Strategische Adviseurs | 10.465 | 10.465 | ||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.586.120 | -6.586.120 | -6.586.120 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Bestuur en organisatie | 9.685.768 | 9.280.177 | 11.918.040 | 10.788.175 | 1.129.865 | ||
0.1 | Bestuur | 1.211.390 | 1.486.079 | 1.525.487 | 819.377 | 706.110 | |
601000 | Raad | 365.073 | 352.666 | 356.493 | 336.575 | 19.918 | |
601010 | Commissies | 2.852 | 2.500 | 2.500 | 2.435 | 65 | |
601020 | College van B&W | 545.042 | 606.000 | 606.000 | 155.926 | 450.074 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.336 | 7.135 | 7.135 | 4.794 | 2.341 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 5.582 | 11.200 | 9.600 | 6.494 | 3.106 | |
601100 | Griffie | 114.631 | 153.870 | 164.451 | 132.155 | 32.296 | |
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 64.000 | 90.600 | 100.200 | -9.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 21.850 | 39.000 | 39.000 | 30.189 | 8.811 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 92.024 | 249.708 | 249.708 | 50.609 | 199.099 | |
0.10 | Mutaties reserves | -287.519 | -317.624 | -633.216 | 125.270 | -758.486 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -287.519 | -317.624 | -633.216 | 125.270 | -758.486 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 158.064 | 23.798 | -20.720 | -62.426 | 41.706 | |
603000 | Pachtgronden | -24.218 | -19.670 | -15.700 | -29.543 | 13.843 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -25.294 | -24.200 | -23.000 | -20.348 | -2.652 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -2.037 | 5.000 | -13.000 | -16.733 | 3.733 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 23.634 | 8.101 | 20.200 | 20.287 | -87 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.340 | 4.869 | 5.660 | 4.525 | 1.135 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 100.051 | -31.000 | -65.578 | -64.767 | -811 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 9.730 | 20.000 | 10.000 | 3.944 | 6.056 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 71.858 | 60.698 | 60.698 | 40.209 | 20.489 | |
0.4 | Overhead | 8.603.833 | 8.087.924 | 11.046.489 | 9.905.954 | 1.140.535 | |
604000 | Kabinet en representatie | 18.901 | 18.500 | 39.000 | 41.708 | -2.708 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 6.868 | |||||
604020 | Communicatie | 64.359 | 56.300 | 68.800 | 63.989 | 4.811 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 119.481 | 127.500 | 125.000 | 123.123 | 1.877 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 36.485 | 22.500 | 28.000 | 14.993 | 13.007 | |
604050 | Ondernemingsraad | 1.107 | 1.900 | 1.900 | 3.095 | -1.195 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 31.263 | 84.355 | 102.655 | 54.077 | 48.578 | |
604090 | Poort van Gennep | 54 | 7.500 | 19.500 | 6.514 | 12.986 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 25.581 | 74.419 | 54.927 | 19.492 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 668.280 | 610.247 | 624.538 | 613.506 | 11.032 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 111.724 | 73.887 | 69.360 | 56.254 | 13.106 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 83.179 | 96.000 | 100.000 | 79.330 | 20.670 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 59.289 | 65.500 | 65.500 | 69.979 | -4.479 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.570 | 35.000 | 42.500 | 38.214 | 4.286 | |
604213 | Planning & Control | 7.727 | 10.000 | 10.000 | 16.621 | -6.621 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.067.451 | 1.305.533 | 1.369.460 | 1.126.627 | 242.833 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 40.887 | 20.000 | 67.513 | 52.457 | 15.056 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 84.356 | 1.500 | 15.926 | -14.426 | ||
604500 | Personeelskosten | 4.054.350 | 11.791.172 | 11.240.196 | 4.373.084 | 6.867.112 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 20.298 | 23.400 | 23.400 | 15.942 | 7.458 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 1.500 | 15.300 | 15.300 | 24.657 | -9.357 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 19.072 | 42.500 | 42.500 | 27.071 | 15.429 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 9.698 | 19.800 | 19.800 | 12.633 | 7.167 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 9.880 | 21.600 | 21.600 | 4.579 | 17.021 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 19.322 | 16.200 | 32.200 | 4.770 | 27.430 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 1.378 | 7.200 | 7.200 | 125 | 7.075 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | -4.908 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 5.271 | 11.500 | 11.500 | 8.588 | 2.912 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.003 | 9.450 | 9.450 | 7.269 | 2.181 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 69.722 | 72.450 | 72.450 | 73.773 | -1.323 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 20 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604552 | PZ Omgeving Openbare Orde | 20.606 | 20.606 | ||||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 444.022 | 430.620 | 428.525 | 2.095 | ||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 254.109 | 10.000 | 420.977 | 438.200 | -17.223 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 182.204 | 583.230 | 517.832 | 65.398 | ||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 672.599 | 44.500 | 1.146.088 | 1.053.288 | 92.800 | |
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 144.646 | 51.500 | 353.702 | 221.654 | 132.048 | |
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 233.085 | 234.944 | 132.480 | 102.464 | ||
604580 | PZ Management team | 123.986 | 130.144 | -6.158 | |||
604581 | PZ Strategische Adviseurs | 10.465 | 10.465 | ||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.586.120 | -6.586.120 | -6.586.120 |