0.4 Overhead | Jaarstukken 2023

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: H. Teunissen
Beïnvloedbaarheid: I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

We willen meer gebruik maken van data om onze activiteiten kunnen monitoren.
We willen investeren in goed werkgeverschap, zodat we de juiste medewerkers kunnen behouden en aantrekken.

▲ We versterken onze dienstverlening met de inzet van datagedreven werken. Vanaf 2023 zetten we meer data in bij het oplossen van vraagstukken en dient data als vertrekpunt bij nieuw beleid. Ook formuleren we in 2023 spelregels en kaders over het werken met data in Gennep. Dit vraagt om uitbreiding van capaciteit.
▲ In 2023 vervangen we de ICT werkplekken (o.a. Thin Clients) (uitgezonderd telefonie) waardoor medewerkers zowel op kantoor als thuis veilig kunnen werken.
▲ We realiseren een nieuwe digitale leeromgeving en een onboardingsprogramma zodat nieuwe en huidige medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen.
▲ We herijken personele regelingen om onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten.

Het gebruik van data biedt grote kansen bij maatschappelijke opgaven en bij de uitvoering van beleid. De gemeente Gennep zet in op verantwoord datagebruik. Dat betekent dat we bij datagedreven werken ook oog hebben voor de risico’s. Een afweging van juridische, ethische en maatschappelijke aspecten moet vooraf gaan aan de inzet van data. De werkgroep Werken met Data heeft deze aspecten uitgewerkt in de kaders over het werken met data in Gennep.
Het test traject voor de ICT werkplekken heeft in 2023 uitgewezen dat de beoogde oplossing niet voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. Er is eind 2023 een nieuwe oplossing getest, welke wel voldoet. Deze digitale werkplekoplossing wordt geïmplementeerd in het 1e kwartaal van 2024.
De digitale leeromgeving is in gebruik genomen.

Het onboardingsprogramma is opgesteld en door de organisatie in gebruik genomen. Hierdoor kunnen nieuwe medewerkers kennis nemen van het werken bij de gemeente op diverse onderdelen. Het optimaal benutten van de leeromgeving vraagt aandacht. Hier wordt in het vierde kwartaal een start mee gemaakt.

Het beloningsbeleid is op onderdelen aangepast. In 2024 volgen nog enkele actualisaties.
Het project om de functieprofielen te actualiseren is nagenoeg afgerond. De hernieuwde functieprofielen zorgen ervoor dat medewerkers zich goed herkennen in de functie die ze uitvoeren.
In het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met een traineeprogramma, waarvoor de voorbereidingen in 2023 zijn getroffen.
De voorbereidingen voor de regeling leasefiets zijn in 2023 getroffen. In het eerste kwartaal van 2024 wordt de regeling ingevoerd.

Formatie en Overhead
Omschrijving	2021	2022	2023
Formatie in Fte er 1.000 inwoners	7,51	7,64	7,94
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners	7,12	7,04	7,16
Apparaatskosten per inwoner	€ 767	€ 792	€ 872
Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)	12,62%	19,96%	22,17%
Overhead in % van totale lasten	14,79%	14,41%	15,86%