Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Openbare ruimte | -1.268.728 | -682.500 | -1.647.080 | -1.372.043 | -275.037 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -604.050 | -313.000 | -929.900 | -929.900 | ||
691002 | Mutatie reserve P02 | -604.050 | -313.000 | -929.900 | -929.900 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -293.253 | -252.000 | -252.000 | -437.686 | 185.686 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -106.799 | -67.000 | -67.000 | -144.553 | 77.553 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -96 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | ||||||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | ||||||
621030 | Bermen en sloten (wegen) | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -8.430 | -5.000 | -5.000 | -7.886 | 2.886 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | ||||||
621090 | Tractie | ||||||
621200 | Openbare verlichting | -844 | |||||
621500 | Verkeersmaatregelen | ||||||
621510 | Verkeersveiligheid | ||||||
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | -25.000 | 25.000 | ||||
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | -7.084 | -90.247 | 90.247 | |||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | ||||||
2.2 | Parkeren | -6.109 | -5.000 | -5.000 | -4.108 | -892 | |
622000 | Parkeren | ||||||
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -6.109 | -5.000 | -5.000 | -4.108 | -892 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -365.316 | -112.500 | -460.180 | -349 | -459.831 | |
657000 | Openbaar groen | -101.190 | -108.500 | -108.500 | -100.000 | -8.500 | |
657100 | Bossen | -4.010 | -4.000 | -4.000 | -4.010 | 10 | |
657110 | Natuur en Landschap | -26.500 | -377 | 377 | |||
657120 | Project Maasheggen deel 1 | -233.616 | -155.745 | 194.508 | -350.253 | ||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | -191.935 | -90.470 | -101.465 | |||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Openbare ruimte | 4.473.410 | 4.123.847 | 4.950.126 | 4.795.583 | 154.543 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 791.900 | 691.162 | -691.162 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | 791.900 | 691.162 | -691.162 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.752.964 | 2.004.838 | 1.845.550 | 1.958.390 | -112.840 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 201.777 | 299.680 | 96.102 | 186.559 | -90.457 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 265.019 | 263.000 | 318.000 | 274.559 | 43.441 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 500 | 500 | 500 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 365.242 | 376.479 | 376.479 | 377.551 | -1.072 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 25.310 | 27.000 | 27.000 | 16.344 | 10.656 | |
621040 | Aanleg inritten | 19.403 | 9.000 | 9.000 | 21.556 | -12.556 | |
621050 | Schoonhouden wegen | ||||||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 134.121 | 142.187 | 147.100 | 160.524 | -13.424 | |
621090 | Tractie | 19.275 | 17.520 | 17.520 | 17.215 | 305 | |
621200 | Openbare verlichting | 172.151 | 153.567 | 157.076 | 283.058 | -125.982 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 205.222 | 265.896 | 246.764 | 158.981 | 87.783 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 11.722 | 14.000 | 14.000 | 12.892 | 1.108 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 36.808 | 41.500 | 41.500 | 62.556 | -21.056 | |
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | 7.084 | 90.247 | -90.247 | |||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 289.830 | 394.509 | 394.509 | 296.348 | 98.161 | |
2.2 | Parkeren | 19.340 | 32.081 | 67.297 | 48.812 | 18.485 | |
622000 | Parkeren | 7.353 | 19.676 | 54.892 | 36.431 | 18.461 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | ||||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.987 | 12.405 | 12.405 | 12.381 | 24 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.909.206 | 2.086.928 | 3.037.279 | 2.097.219 | 940.060 | |
657000 | Openbaar groen | 1.343.732 | 1.326.318 | 1.415.089 | 1.411.663 | 3.426 | |
657100 | Bossen | 14.615 | 13.500 | 13.000 | 13.715 | -715 | |
657110 | Natuur en Landschap | 84.518 | 30.500 | 62.500 | 34.878 | 27.622 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 27.717 | 313.000 | 759.210 | 20.231 | 738.979 | |
657121 | Project Maasheggen deel 2 | 383.870 | 90.470 | 293.400 | |||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 438.624 | 403.610 | 403.610 | 526.262 | -122.652 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Openbare ruimte | 3.204.681 | 3.441.347 | 3.303.046 | 3.423.539 | -120.493 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 187.850 | -313.000 | -929.900 | -238.738 | -691.162 | |
691002 | Mutatie reserve P02 | 187.850 | -313.000 | -929.900 | -238.738 | -691.162 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.459.710 | 1.752.838 | 1.593.550 | 1.520.704 | 72.846 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 94.978 | 232.680 | 29.102 | 42.007 | -12.905 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 264.923 | 253.000 | 308.000 | 274.559 | 33.441 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 500 | 500 | 500 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 365.242 | 376.479 | 376.479 | 377.551 | -1.072 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 25.310 | 27.000 | 27.000 | 16.344 | 10.656 | |
621040 | Aanleg inritten | 10.973 | 4.000 | 4.000 | 13.669 | -9.669 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 134.121 | 142.187 | 147.100 | 160.524 | -13.424 | |
621090 | Tractie | 19.275 | 17.520 | 17.520 | 17.215 | 305 | |
621200 | Openbare verlichting | 171.306 | 153.567 | 157.076 | 283.058 | -125.982 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 205.222 | 265.896 | 246.764 | 158.981 | 87.783 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 11.722 | 14.000 | 14.000 | 12.892 | 1.108 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 36.808 | 41.500 | 41.500 | 37.556 | 3.944 | |
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 289.830 | 394.509 | 394.509 | 296.348 | 98.161 | |
2.2 | Parkeren | 13.231 | 27.081 | 62.297 | 44.704 | 17.593 | |
622000 | Parkeren | 7.353 | 19.676 | 54.892 | 36.431 | 18.461 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -6.109 | -5.000 | -5.000 | -4.108 | -892 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.987 | 12.405 | 12.405 | 12.381 | 24 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.543.890 | 1.974.428 | 2.577.099 | 2.096.869 | 480.230 | |
657000 | Openbaar groen | 1.242.542 | 1.217.818 | 1.306.589 | 1.311.663 | -5.074 | |
657100 | Bossen | 10.605 | 9.500 | 9.000 | 9.705 | -705 | |
657110 | Natuur en Landschap | 58.018 | 30.500 | 62.500 | 34.501 | 27.999 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | -205.899 | 313.000 | 603.465 | 214.738 | 388.727 | |
657121 | Project Maasheggen deel 2 | 191.935 | 191.935 | ||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 438.624 | 403.610 | 403.610 | 526.262 | -122.652 |