Financiën

onderhoud wegen, schadevergoeding € 62.000 | In de gemeente wordt door nutsbedrijven gewerkt/gegraven in de openbare ruimte, hiervoor ontvangt de gemeente degeneratievergoedingen, deze zijn hoger dan begroot. Daarnaast zijn de kosten van enkele schades verhaald op deze bedrijven, dit heeft ook geleid tot hogere inkomsten.

openbare ruimte € 24.000 | Betreft het budget voor de aanleg van hondenspeelplaatsen. In Milsbeek is hiervoor geen geschikte locatie gevonden, derhalve valt een deel van dit budget nu vrij.

verkeersmaatregelen € 25.000 | Dit betreft een onderuitputting van het budget voor overige kosten verkeer € 13.000. Daarnaast is de aanschaf van verkeersborden € 12.000 per abuis in 2023 uit het budget beheer bekostigd.

onderhoud wegen, gladheidsbedstrijding en calamiteiten -€ 14.000 | Door diverse calamiteiten waaronder gladheid begin 2023 en eind 2023, hoogwater/ laagwater zijn deze kosten hoger dan andere jaren. Het betreft hier extra inzet van Buitenwerk en aannemers.

openbare verlichting energiekosten, -€ 120.000 | De door Vattenfal in rekening gebrachte voorschotten zijn veel te hoog. Echter doordat de energiemaatschappij nog geen juiste en actuele gegevens heeft kunnen aanleveren over het energieverbruik van 2023 is het niet toegestaan om een nog te ontvangen positie op te nemen. De afrekening over 2023 zal in 2024 plaatsvinden, waarbij de teveel betaalde gelden terugvloeien naar de gemeente

afschrijvingen € 81.000 | De werkelijke afschrijvingen zijn lager dan begroot, omdat investeringen meerjarig uitgegeven kunnen worden terwijl de kredieten hiervoor ineens worden verstrekt en deze ook het uitgangspunt zijn voor de begrote afschrijvingen. hierdoor is sprake van onderuitputting in de investeringen in 2023.

*Dit betreft het totale voordeel op afschrijvingslasten, welke verdeeld is over diverse programma's zie hieronder.

 
directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.