Samenvatting incidentele en structurele baten en lasten
Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten jaarrekening 2023 bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | |
Incidenteel | Structureel | ||
Lasten programma 01 Veiligheid | 6.190 | 4.285 | 1.905 |
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 4.104 | 110 | 3.994 |
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.787 | 556 | 1.231 |
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.437 | 1.437 | |
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.565 | 54 | 3.511 |
Lasten programma 06 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 27.453 | 712 | 26.741 |
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 5.842 | 70 | 5.772 |
Lasten programma 08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.104 | 156 | 1.948 |
Lasten programma 09 Dienstverlening | 540 | 540 | |
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 11.920 | 11.920 | |
Totaal lasten programma's | 64.942 | 5.943 | 58.999 |
Baten programma 01 Veiligheid | -13.739 | -13.703 | -36 |
Baten programma 02 Openbare ruimte | -442 | -348 | -94 |
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -4.640 | -2.970 | -1.670 |
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -214 | -214 | |
Baten programma 05 Cultuur en sport | -923 | -22 | -901 |
Baten programma 06 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -5.056 | -678 | -4.378 |
Baten programma 07 Duurzaamheid | -5.246 | -5.246 | |
Baten programma 08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -1.513 | -1.513 | |
Baten programma 09 Dienstverlening | -200 | -200 | |
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -1.257 | -1.257 | |
Totaal baten programma's | -33.230 | -17.721 | -15.509 |
Saldo van baten en lasten programma's | 31.712 | -11.778 | 43.490 |
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 1.492 | 1.492 | |
Lasten overhead | |||
Lasten vennootschapsbelasting | |||
Lasten onvoorzien | 20 | 20 | |
Totaal lasten diverse | 1.512 | 1.512 | |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -45.521 | -45 | -45.476 |
Baten overhead | |||
Baten vennootschapsbelasting | |||
Baten onvoorzien | |||
Totaal baten diverse | -45.521 | -45 | -45.476 |
Saldo van diverse | -44.009 | -45 | -43.964 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -12.296 | -11.823 | -473 |
Stortingen in reserves | 8.137 | 8.137 | |
Onttrekkingen aan reserves | -7.378 | -7.178 | -200 |
Geraamd resultaat | -11.537 | -10.864 | -673 |
Totaal structurele lasten | 74.591 | 14.080 | 60.511 |
Totaal structurele baten | -86.128 | -24.944 | -61.184 |
Structurele baten - structurele lasten | -11.537 | -10.864 | -673 |
Samenvatting structurele exploitatieruimte 2023 (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | Som |
Totaal lasten (excl. toevoeging reserves) | 66.454 | |
Totaal baten (excl. onttrekking reserves) | 78.750 | |
Resultaat voor mutatie reserves | 12.296 | |
Toevoeging aan reserves | 8.137 | |
Onttrekkingen aan reserves (waarvan 200k structureel) | 7.378 | |
Saldo mutatie reserves | -759 | |
Gerealiseerd resultaat | 11.537 | |
Incidentele lasten | 14.080 | |
Incidentele baten | 24.943 | |
Saldo incidentele lasten en baten | -10.863 | |
Structureel evenwicht | 674 | |
% structureel evenwicht (van totaal baten) | 0,86% | |