Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Duurzaamheid | -4.718.891 | -4.261.555 | -6.011.003 | -5.861.313 | -149.690 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -342.852 | -615.395 | -615.395 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | -342.852 | -615.395 | -615.395 | |||
7.2 | Riolering | -1.997.796 | -2.115.441 | -2.115.441 | -2.015.426 | -100.015 | |
672000 | Riolering algemeen | ||||||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -1.500 | 1.500 | ||||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -11.530 | -7.000 | -7.000 | -4.623 | -2.377 | |
672030 | Randvoorzieningen | ||||||
672040 | Drukriolering | -9.186 | |||||
672100 | Opbrengsten riolering | -1.977.080 | -2.108.441 | -2.108.441 | -2.009.303 | -99.138 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | ||||||
7.3 | Afval | -1.790.624 | -2.099.914 | -1.964.914 | -2.061.780 | 96.866 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -139.670 | -306.600 | -216.600 | -220.984 | 4.384 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -39.197 | 39.197 | ||||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -141.930 | -195.000 | -160.000 | -164.518 | 4.518 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 9.953 | -20.000 | -10.000 | -3.352 | -6.648 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | ||||||
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.514.949 | -1.576.314 | -1.576.314 | -1.630.475 | 54.161 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -4.028 | -2.000 | -2.000 | -3.254 | 1.254 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -527.354 | -1.269.053 | -1.119.159 | -149.894 | ||
674000 | Milieu beleid | -829 | |||||
674010 | VTH: overige Wabo-taken | -7.600 | -2.756 | 2.756 | |||
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | ||||||
674040 | Geluidsanering | -52.650 | -52.650 | ||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | -518.925 | -127.020 | -127.020 | |||
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -346.956 | -346.956 | ||||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | -642.427 | -642.427 | ||||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | -100.000 | -100.000 | ||||
674200 | Bodembeleid | ||||||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -60.265 | -46.200 | -46.200 | -49.553 | 3.353 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -60.265 | -46.200 | -46.200 | -49.553 | 3.353 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Duurzaamheid | 5.063.375 | 4.298.627 | 6.332.383 | 6.619.148 | -286.765 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 615.395 | 777.081 | -777.081 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | 615.395 | 777.081 | -777.081 | |||
7.2 | Riolering | 1.581.642 | 1.637.726 | 1.330.058 | 1.613.845 | -283.787 | |
672000 | Riolering algemeen | 954.317 | 1.004.645 | 693.977 | 966.016 | -272.039 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 95.431 | 92.000 | 92.000 | 75.310 | 16.690 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 191.136 | 190.500 | 193.500 | 203.690 | -10.190 | |
672030 | Randvoorzieningen | 59.670 | 14.000 | 14.000 | 18.657 | -4.657 | |
672040 | Drukriolering | 133.619 | 131.000 | 131.000 | 183.371 | -52.371 | |
672100 | Opbrengsten riolering | ||||||
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 147.469 | 205.581 | 205.581 | 166.801 | 38.780 | |
7.3 | Afval | 1.562.147 | 1.730.197 | 1.735.568 | 1.780.537 | -44.969 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 658.795 | 799.003 | 752.000 | 796.651 | -44.651 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 114.202 | 194.050 | 260.050 | 232.445 | 27.605 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 424.489 | 439.825 | 413.199 | 381.898 | 31.301 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 221.332 | 233.000 | 236.000 | 223.695 | 12.305 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 45.342 | 47.000 | 57.000 | 78.123 | -21.123 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 97.987 | 17.319 | 17.319 | 67.725 | -50.406 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.227.515 | 876.588 | 3.145.726 | 2.323.089 | 822.637 | |
674000 | Milieu beleid | 42.578 | 76.615 | 55.445 | 35.978 | 19.467 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 181.266 | 175.000 | 188.860 | 235.949 | -47.089 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 167.106 | 180.000 | 180.000 | 183.687 | -3.687 | |
674040 | Geluidsanering | 52.650 | 52.650 | ||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 595.670 | 11.325 | 1.045.740 | 483.819 | 561.921 | |
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 346.956 | 346.943 | 13 | |||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | 642.427 | 642.500 | -73 | |||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 200.000 | 200.000 | ||||
674200 | Bodembeleid | 7.795 | 5.000 | 5.000 | 1.074 | 3.926 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 233.100 | 428.648 | 428.648 | 393.139 | 35.509 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 76.676 | 54.116 | 121.031 | 124.596 | -3.565 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 76.676 | 54.116 | 121.031 | 124.596 | -3.565 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Duurzaamheid | 344.484 | 37.072 | 321.380 | 757.835 | -436.455 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 272.543 | -615.395 | 161.686 | -777.081 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | 272.543 | -615.395 | 161.686 | -777.081 | ||
7.2 | Riolering | -416.154 | -477.715 | -785.383 | -401.581 | -383.802 | |
672000 | Riolering algemeen | 954.317 | 1.004.645 | 693.977 | 966.016 | -272.039 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 95.431 | 92.000 | 92.000 | 73.810 | 18.190 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 179.606 | 183.500 | 186.500 | 199.067 | -12.567 | |
672030 | Randvoorzieningen | 59.670 | 14.000 | 14.000 | 18.657 | -4.657 | |
672040 | Drukriolering | 124.433 | 131.000 | 131.000 | 183.371 | -52.371 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -1.977.080 | -2.108.441 | -2.108.441 | -2.009.303 | -99.138 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 147.469 | 205.581 | 205.581 | 166.801 | 38.780 | |
7.3 | Afval | -228.476 | -369.717 | -229.346 | -281.243 | 51.897 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 519.125 | 492.403 | 535.400 | 575.667 | -40.267 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 114.202 | 194.050 | 260.050 | 193.248 | 66.802 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 282.560 | 244.825 | 253.199 | 217.380 | 35.819 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 231.285 | 213.000 | 226.000 | 220.343 | 5.657 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 45.342 | 47.000 | 57.000 | 78.123 | -21.123 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.514.949 | -1.576.314 | -1.576.314 | -1.630.475 | 54.161 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -4.028 | -2.000 | -2.000 | -3.254 | 1.254 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 97.987 | 17.319 | 17.319 | 67.725 | -50.406 | |
7.4 | Milieubeheer | 700.160 | 876.588 | 1.876.673 | 1.203.930 | 672.743 | |
674000 | Milieu beleid | 41.749 | 76.615 | 55.445 | 35.978 | 19.467 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 173.666 | 175.000 | 188.860 | 233.193 | -44.333 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 167.106 | 180.000 | 180.000 | 183.687 | -3.687 | |
674040 | Geluidsanering | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 76.744 | 11.325 | 918.720 | 356.799 | 561.921 | |
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -13 | 13 | ||||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | 73 | -73 | ||||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 100.000 | 100.000 | ||||
674200 | Bodembeleid | 7.795 | 5.000 | 5.000 | 1.074 | 3.926 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 233.100 | 428.648 | 428.648 | 393.139 | 35.509 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 16.411 | 7.916 | 74.831 | 75.043 | -212 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 16.411 | 7.916 | 74.831 | 75.043 | -212 |