Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Sociaal domein | -5.919.669 | -4.392.368 | -6.270.894 | -6.615.231 | 344.337 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.080.539 | -115.000 | -1.777.980 | -1.559.480 | -218.500 | |
691006 | Mutatie reserve P06 | -1.080.539 | -115.000 | -1.777.980 | -1.559.480 | -218.500 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -169.659 | -156.387 | -166.331 | -123.401 | -42.930 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | ||||||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | ||||||
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | ||||||
661040 | WMO Preventie | ||||||
661050 | WMO Welzijnsbeleid | ||||||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | ||||||
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | ||||||
661090 | WMO Mantelzorg | -3.033 | -9.944 | -9.944 | |||
661100 | Herijking OMO-beleid | ||||||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -106.575 | -104.057 | -104.057 | -54.572 | -49.485 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -60.051 | -52.330 | -52.330 | -58.885 | 6.555 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
661600 | Verbetering dienstverlening POK | ||||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | ||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | ||||||
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -3.888.730 | -3.945.291 | -3.966.541 | -4.069.423 | 102.882 | |
663000 | Algemene Bijstand | -3.918.729 | -3.937.791 | -3.937.791 | -4.016.412 | 78.621 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 36.324 | -7.500 | -7.500 | -47.850 | 40.350 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | ||||||
663030 | IOAW | -263 | 263 | ||||
663040 | IOAZ | ||||||
663050 | Minimabeleid | -6.325 | -7.000 | -4.898 | -2.102 | ||
663080 | Arbeidsmarkt | -14.250 | -14.250 | ||||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | ||||||
6.4 | WSW en beschut werk | -8.644 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | ||
664000 | WSW | -8.644 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | ||
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -45.438 | -35.190 | -35.190 | -65.931 | 30.741 | |
665000 | Participatiebudget | -45.438 | -35.190 | -35.190 | -65.931 | 30.741 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | ||||||
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6.843 | -45.000 | -45.000 | -38.337 | -6.663 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | -6.843 | -1.820 | 1.820 | |||
666010 | WMO woonaanpassingen | ||||||
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | -45.000 | -45.000 | -36.517 | -8.483 | ||
666999 | Directe salariskosten taakveld 6.6 | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -673.689 | |||||
667120 | WMO Huishoudelijke hulp 3a | ||||||
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | -184.700 | |||||
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | -66.648 | |||||
667160 | WMO PGB | ||||||
667170 | WMO Collectief vervoer overig | -30.894 | |||||
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | -391.447 | |||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | ||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -84.000 | -84.000 | -69.093 | -14.907 | ||
667181 | WMO hulp bij het huishouden | -84.000 | -84.000 | -69.093 | -14.907 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||||
667182 | WMO begeleiding | ||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | ||||||
667183 | WMO dagbesteding | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -43.256 | -227.956 | 184.700 | |||
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | -43.256 | -227.956 | 184.700 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
667210 | Jeugdzorg algemeen | ||||||
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
667238 | Jeugdzorg integrale vroeghulp | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||||
667232 | Jeugdhulp behandeling | ||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
6.73A | Pleegzorg | ||||||
667236 | Pleegzorg | ||||||
6.73B | Gezinsgericht | ||||||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | ||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | ||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | ||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | ||||||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
668199 | Directe salariskosten taakveld 6.81B | ||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -232.122 | 232.122 | ||||
668100 | WMO beschermd wonen | -232.122 | 232.122 | ||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
668101 | WMO maatschappelijke opvang | ||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | ||||||
6.82A | Jeugdbescherming | -59.966 | 59.966 | ||||
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | -59.966 | 59.966 | ||||
6.82B | Jeugdreclassering | ||||||
668201 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdreclassering | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -46.127 | -142.596 | -169.522 | 26.926 | ||
671000 | Veiligheidsregio GGD | -46.127 | -142.596 | -169.522 | 26.926 | ||
671010 | Rode Kruis | ||||||
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Sociaal domein | 26.358.992 | 25.967.340 | 29.803.852 | 29.463.309 | 340.543 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.009.345 | 218.500 | 2.010.622 | -1.792.122 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | 1.009.345 | 218.500 | 2.010.622 | -1.792.122 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.128.738 | 1.817.490 | 2.069.049 | 1.896.970 | 172.079 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 95.669 | 122.811 | 108.933 | 13.878 | ||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 68.594 | 101.728 | 101.728 | 99.589 | 2.139 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 3.808 | |||||
661040 | WMO Preventie | 8.297 | 12.450 | 10.000 | 11.731 | -1.731 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 445.819 | 493.815 | 493.815 | 487.864 | 5.951 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 24.361 | 27.800 | 27.800 | 24.500 | 3.300 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 309.895 | 313.215 | 343.215 | 347.613 | -4.398 | |
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | 11.900 | |||||
661090 | WMO Mantelzorg | 41.094 | 64.000 | 73.944 | 43.302 | 30.642 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 1.783 | |||||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | 81.300 | 78.782 | 78.782 | 29.297 | 49.485 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 736.537 | 484.238 | 533.098 | 420.093 | 113.005 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 19.266 | 45.000 | 25.000 | 2.784 | 22.216 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 68.492 | 130.886 | 130.886 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 280.415 | 127.970 | 127.970 | 321.264 | -193.294 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.370.378 | 1.908.658 | 1.913.341 | 1.555.855 | 357.486 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 14.906 | 190.768 | 190.768 | 157.356 | 33.412 | |
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 65.450 | 383.506 | 388.189 | 36.723 | 351.466 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.290.022 | 1.334.384 | 1.334.384 | 1.361.776 | -27.392 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.576.324 | 5.429.556 | 6.654.278 | 6.184.930 | 469.348 | |
663000 | Algemene Bijstand | 3.423.095 | 3.690.881 | 3.690.881 | 4.113.493 | -422.612 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 79.596 | 21.017 | 24.060 | -58 | 24.118 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 41.337 | 42.060 | 34.060 | 33.913 | 147 | |
663030 | IOAW | 170.072 | 240.000 | 240.000 | 153.136 | 86.864 | |
663040 | IOAZ | 35.000 | |||||
663050 | Minimabeleid | 1.445.623 | 758.862 | 1.989.291 | 1.436.771 | 552.520 | |
663080 | Arbeidsmarkt | 34.250 | 19.959 | 14.291 | |||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 416.601 | 641.736 | 641.736 | 427.716 | 214.020 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.337.558 | 5.211.841 | 5.531.434 | 5.705.247 | -173.813 | |
664000 | WSW | 5.315.448 | 5.189.675 | 5.509.268 | 5.705.247 | -195.979 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 22.110 | 22.166 | 22.166 | 22.166 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.092.609 | 1.309.811 | 1.564.873 | 1.191.973 | 372.900 | |
665000 | Participatiebudget | 980.441 | 1.057.192 | 1.085.875 | 1.062.521 | 23.354 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 74.809 | 301.188 | 21.795 | 279.393 | ||
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 112.168 | 177.810 | 177.810 | 107.657 | 70.153 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 395.359 | 1.038.541 | 1.103.002 | 906.076 | 196.926 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 234.614 | 159.539 | 212.000 | 189.743 | 22.257 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 160.745 | 168.000 | 180.000 | 122.173 | 57.827 | |
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | 695.000 | 695.000 | 594.160 | 100.840 | ||
666999 | Directe salariskosten taakveld 6.6 | 16.002 | 16.002 | 16.002 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.368.757 | 122.032 | 145.532 | 145.532 | ||
667120 | WMO Huishoudelijke hulp 3a | 1.563.159 | |||||
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.991.806 | 23.500 | 23.500 | |||
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | ||||||
667160 | WMO PGB | 144.600 | |||||
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 312.368 | |||||
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 356.824 | |||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 122.032 | 122.032 | 122.032 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.600.200 | 1.716.200 | 1.793.283 | -77.083 | ||
667181 | WMO hulp bij het huishouden | 1.600.200 | 1.716.200 | 1.793.283 | -77.083 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 917.945 | 502.000 | 440.686 | 61.314 | ||
667182 | WMO begeleiding | 917.945 | 502.000 | 440.686 | 61.314 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 750.000 | 64.000 | 36.819 | 27.181 | ||
667183 | WMO dagbesteding | 750.000 | 64.000 | 36.819 | 27.181 | ||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 150.000 | 1.419.256 | 1.424.411 | -5.155 | ||
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | 150.000 | 1.419.256 | 1.424.411 | -5.155 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.199.881 | 183.694 | 183.694 | 51.570 | 132.124 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 174.875 | 1 | -1 | |||
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 3.970.688 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 54.318 | 183.694 | 183.694 | 51.569 | 132.125 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.000.000 | 1.027.500 | 625.608 | 401.892 | ||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | 1.000.000 | 1.022.500 | 624.427 | 398.073 | ||
667238 | Jeugdzorg integrale vroeghulp | 5.000 | 1.181 | 3.819 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.250.000 | 1.240.000 | 674.792 | 565.208 | ||
667232 | Jeugdhulp behandeling | 1.250.000 | 1.240.000 | 674.792 | 565.208 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.141.951 | 265.000 | 236.377 | 28.623 | ||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | 1.141.951 | 265.000 | 236.377 | 28.623 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 150.000 | 700.000 | 950.584 | -250.584 | ||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 150.000 | 700.000 | 950.584 | -250.584 | ||
6.73A | Pleegzorg | 173.661 | 173.145 | 516 | |||
667236 | Pleegzorg | 173.661 | 173.145 | 516 | |||
6.73B | Gezinsgericht | 80.000 | 140.773 | -60.773 | |||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | 80.000 | 140.773 | -60.773 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 180.000 | 271.998 | -91.998 | |||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | 180.000 | 271.998 | -91.998 | |||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 310.000 | 563.276 | -253.276 | |||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 310.000 | 563.276 | -253.276 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 105.800 | 109.000 | 482.995 | -373.995 | ||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 105.800 | 109.000 | 482.995 | -373.995 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 96.847 | 162.000 | 151.482 | 10.518 | ||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | 96.847 | 162.000 | 151.482 | 10.518 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 4.801 | 4.801 | 4.801 | |||
668199 | Directe salariskosten taakveld 6.81B | 4.801 | 4.801 | 4.801 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 18.000 | 278.000 | 7.120 | 270.880 | ||
668100 | WMO beschermd wonen | 18.000 | 278.000 | 7.120 | 270.880 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 184.104 | 324.104 | 195.534 | 128.570 | ||
668101 | WMO maatschappelijke opvang | 184.104 | 324.104 | 195.534 | 128.570 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.343 | 6.343 | 6.343 | |||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | 6.343 | 6.343 | 6.343 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | 615.665 | 538.381 | 590.069 | -51.688 | ||
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | 615.665 | 538.381 | 590.069 | -51.688 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | 67.069 | 53.000 | 53.219 | -219 | ||
668201 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdreclassering | 67.069 | 53.000 | 53.219 | -219 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 880.043 | 886.992 | 1.266.903 | 1.147.895 | 119.008 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 778.887 | 861.274 | 1.241.185 | 1.044.691 | 196.494 | |
671010 | Rode Kruis | 4.203 | 4.105 | 4.105 | 4.623 | -518 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 96.953 | 21.613 | 21.613 | 98.581 | -76.968 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Sociaal domein | 20.439.321 | 21.574.972 | 23.532.958 | 22.848.081 | 684.877 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -71.194 | -115.000 | -1.559.480 | 451.142 | -2.010.622 | |
691006 | Mutatie reserve P06 | -71.194 | -115.000 | -1.559.480 | 451.142 | -2.010.622 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.959.079 | 1.661.103 | 1.902.718 | 1.773.569 | 129.149 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 95.669 | 122.811 | 108.933 | 13.878 | ||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 68.594 | 101.728 | 101.728 | 99.589 | 2.139 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 3.808 | |||||
661040 | WMO Preventie | 8.297 | 12.450 | 10.000 | 11.731 | -1.731 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 445.819 | 493.815 | 493.815 | 487.864 | 5.951 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 24.361 | 27.800 | 27.800 | 24.500 | 3.300 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 309.895 | 313.215 | 343.215 | 347.613 | -4.398 | |
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | 11.900 | |||||
661090 | WMO Mantelzorg | 38.061 | 64.000 | 64.000 | 33.358 | 30.642 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 1.783 | |||||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -25.275 | -25.275 | -25.275 | -25.275 | ||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 676.486 | 431.908 | 480.768 | 361.208 | 119.560 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 19.266 | 45.000 | 25.000 | 2.784 | 22.216 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 68.492 | 130.886 | 130.886 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 280.415 | 127.970 | 127.970 | 321.264 | -193.294 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.370.378 | 1.908.658 | 1.913.341 | 1.555.855 | 357.486 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 14.906 | 190.768 | 190.768 | 157.356 | 33.412 | |
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 65.450 | 383.506 | 388.189 | 36.723 | 351.466 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.290.022 | 1.334.384 | 1.334.384 | 1.361.776 | -27.392 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.687.592 | 1.484.265 | 2.687.737 | 2.115.507 | 572.230 | |
663000 | Algemene Bijstand | -495.635 | -246.910 | -246.910 | 97.081 | -343.991 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 115.919 | 13.517 | 16.560 | -47.908 | 64.468 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 41.337 | 42.060 | 34.060 | 33.913 | 147 | |
663030 | IOAW | 170.072 | 240.000 | 240.000 | 152.873 | 87.127 | |
663040 | IOAZ | 35.000 | |||||
663050 | Minimabeleid | 1.439.298 | 758.862 | 1.982.291 | 1.431.873 | 550.418 | |
663080 | Arbeidsmarkt | 20.000 | 19.959 | 41 | |||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 416.601 | 641.736 | 641.736 | 427.716 | 214.020 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.328.914 | 5.200.341 | 5.521.434 | 5.705.247 | -183.813 | |
664000 | WSW | 5.306.804 | 5.178.175 | 5.499.268 | 5.705.247 | -205.979 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 22.110 | 22.166 | 22.166 | 22.166 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.047.171 | 1.274.621 | 1.529.683 | 1.126.042 | 403.641 | |
665000 | Participatiebudget | 935.003 | 1.022.002 | 1.050.685 | 996.590 | 54.095 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 74.809 | 301.188 | 21.795 | 279.393 | ||
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 112.168 | 177.810 | 177.810 | 107.657 | 70.153 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 388.516 | 993.541 | 1.058.002 | 867.741 | 190.261 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 227.771 | 159.539 | 212.000 | 187.924 | 24.076 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 160.745 | 168.000 | 180.000 | 122.173 | 57.827 | |
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | 650.000 | 650.000 | 557.644 | 92.356 | ||
666999 | Directe salariskosten taakveld 6.6 | 16.002 | 16.002 | 16.002 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.695.068 | 122.032 | 145.532 | 145.532 | ||
667120 | WMO Huishoudelijke hulp 3a | 1.563.159 | |||||
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.807.106 | 23.500 | 23.500 | |||
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | -66.648 | |||||
667160 | WMO PGB | 144.600 | |||||
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 281.474 | |||||
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | -34.623 | |||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 122.032 | 122.032 | 122.032 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.516.200 | 1.632.200 | 1.724.191 | -91.991 | ||
667181 | WMO hulp bij het huishouden | 1.516.200 | 1.632.200 | 1.724.191 | -91.991 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 917.945 | 502.000 | 440.686 | 61.314 | ||
667182 | WMO begeleiding | 917.945 | 502.000 | 440.686 | 61.314 | ||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 750.000 | 64.000 | 36.819 | 27.181 | ||
667183 | WMO dagbesteding | 750.000 | 64.000 | 36.819 | 27.181 | ||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 150.000 | 1.376.000 | 1.196.455 | 179.545 | ||
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | 150.000 | 1.376.000 | 1.196.455 | 179.545 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.199.881 | 183.694 | 183.694 | 51.570 | 132.124 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 174.875 | 1 | -1 | |||
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 3.970.688 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 54.318 | 183.694 | 183.694 | 51.569 | 132.125 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.000.000 | 1.027.500 | 625.608 | 401.892 | ||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | 1.000.000 | 1.022.500 | 624.427 | 398.073 | ||
667238 | Jeugdzorg integrale vroeghulp | 5.000 | 1.181 | 3.819 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.250.000 | 1.240.000 | 674.792 | 565.208 | ||
667232 | Jeugdhulp behandeling | 1.250.000 | 1.240.000 | 674.792 | 565.208 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.141.951 | 265.000 | 236.377 | 28.623 | ||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | 1.141.951 | 265.000 | 236.377 | 28.623 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 150.000 | 700.000 | 950.584 | -250.584 | ||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 150.000 | 700.000 | 950.584 | -250.584 | ||
6.73A | Pleegzorg | 173.661 | 173.145 | 516 | |||
667236 | Pleegzorg | 173.661 | 173.145 | 516 | |||
6.73B | Gezinsgericht | 80.000 | 140.773 | -60.773 | |||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | 80.000 | 140.773 | -60.773 | |||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 180.000 | 271.998 | -91.998 | |||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | 180.000 | 271.998 | -91.998 | |||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 310.000 | 563.276 | -253.276 | |||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 310.000 | 563.276 | -253.276 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 105.800 | 109.000 | 482.995 | -373.995 | ||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 105.800 | 109.000 | 482.995 | -373.995 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 96.847 | 162.000 | 151.482 | 10.518 | ||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | 96.847 | 162.000 | 151.482 | 10.518 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 4.801 | 4.801 | 4.801 | |||
668199 | Directe salariskosten taakveld 6.81B | 4.801 | 4.801 | 4.801 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 18.000 | 278.000 | -225.002 | 503.002 | ||
668100 | WMO beschermd wonen | 18.000 | 278.000 | -225.002 | 503.002 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 184.104 | 324.104 | 195.534 | 128.570 | ||
668101 | WMO maatschappelijke opvang | 184.104 | 324.104 | 195.534 | 128.570 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.343 | 6.343 | 6.343 | |||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | 6.343 | 6.343 | 6.343 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | 615.665 | 538.381 | 530.103 | 8.278 | ||
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | 615.665 | 538.381 | 530.103 | 8.278 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | 67.069 | 53.000 | 53.219 | -219 | ||
668201 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdreclassering | 67.069 | 53.000 | 53.219 | -219 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 833.916 | 886.992 | 1.124.307 | 978.373 | 145.934 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 732.760 | 861.274 | 1.098.589 | 875.169 | 223.420 | |
671010 | Rode Kruis | 4.203 | 4.105 | 4.105 | 4.623 | -518 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 96.953 | 21.613 | 21.613 | 98.581 | -76.968 |