Financiën

taakveld samenkracht en burgerparticipatie € 152.000 | De onderbesteding op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor de Connectkever in verband met het eerder stoppen van die externe medewerker. Ook is minder gebruik gemaakt van de compensatieregeling energie voor verenigingen en stichtingen. Daarnaast heeft een andere opzet van het mantelzorgcompliment voor lagere kosten gezorgd.

taakveld toegang en eerste lijn € 85.000 | De kosten van de MGR zijn lager door een kwaliteitsslag bij de MGR. De post inhuur is bestemd voor het inhuren van specialistische taken. Een deel van deze taken is opgepakt door eigen medewerkers.

taakveld arbeidsparticipatie € 54.000 | Het overschot op arbeidsparticipatie wordt veroorzaakt doordat meer geld ontvangen is voor de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van de gemeente Venlo. In de begroting was een post overige kosten opgenomen, die uiteindelijk niet nodig is gebleken. Dit budget is in de begroting 2024 komen te vervallen.

taakveld WMO maatwerkvoorzieningen € 404.000 | De totale uitgaven van de WMO zijn lager dan begroot. Dit komt door minder aanvragen rolstoelen/scootmobielen en woonaanpassingen ( € 90.000). De kosten van huishoudelijk hulp zijn wel hoger doordat er meer aanvragen zijn vanwege de vergrijzing ( € 80.000). Er is minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer (Omnibuzz) ( € 100.000). In 2023 is er een lichte daling van het gemiddeld aantal cliënten die een beroep doen op begeleiding. De kosten zijn daardoor ook iets lager.

taakveld inkomensregelingen -€ 120.000 | Door een fout in de uitkeringsadministratieapplicatie Suite uit 2022 is in 2023 Loonkostensubsidie (LKS) over 2022 geboekt in 2023. Daarnaast is er in het 4e kwartaal een toename van het aantal mensen die een LKS ontvangen en is het bedrag van de LKS gestegen door stijging van het minimumloon. De totale uitgaven 2023 voor de inkomensregeling zijn
€ 90.000 hoger dan het ontvangen BUIG budget.

taakveld Volksgezondheid € 28.000 | De budgetoverheveling uit 2022 in het kader van het project Gezond in de stad is niet volledig in 2023 ingezet en een deel hiervan kan vrijvallen.

taakveld wsw en beschut werk -€ 206.000 | In de begroting is rekening gehouden met het geprognosticeerde tekort van Intos. Bij het opstellen van de jaarcijfers van Intos valt het resultaat van Intos € 350.000 hoger uit. Een deel van dit tekort kan gedekt worden door inzet van eigen reserves bij Intos. Het deel wat niet gedekt kan worden komt voor rekening van de gemeente Gennep.

taakveld jeugdzorg -€ 47.000 | De kosten van de jeugdzorg zijn hoger dan begroot.  De stijging van de kosten zitten voornamelijk bij de post ambulante zorg. Dit is in de lijn met de hoofddoelstelling minder kinderen in verblijf plaatsen maar meer zorg inzetten op ambulante zorg. De kosten op het taakveld Jeugdhulp zonder verblijf zijn daardoor hoger, maar de kosten op Jeugdhulp behandeling zijn daardoor lager.

afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Openbare ruimte.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.