Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Onderwijs en kinderopvang | -503.527 | -171.000 | -441.179 | -484.434 | 43.255 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -199.224 | -270.179 | -270.179 | |||
691004 | Mutatie reserve P04 | -199.224 | -270.179 | -270.179 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||||
642000 | Openbaar basisonderwijs: huisvesting | ||||||
642010 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting | ||||||
642011 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado | ||||||
642020 | Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting | ||||||
642030 | Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting | ||||||
642040 | Nieuwbouw KEC incidentele kosten | ||||||
642999 | Directe salariskosten taakveld 4.2 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -303.451 | -170.000 | -170.000 | -181.051 | 11.051 | |
643000 | Onderwijsbegeleiding | ||||||
643010 | Leerplichtadministratie | ||||||
643020 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | ||||||
643030 | Leerlingenvervoer | ||||||
643040 | Lokaal onderwijsbeleid | -303.451 | -170.000 | -170.000 | -181.051 | 11.051 | |
643101 | Peuterspeelzalen onderhoud regulier | ||||||
643999 | Directe salariskosten taakveld 4.3 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -852 | -1.000 | -1.000 | -33.204 | 32.204 | |
643100 | Peuterspeelzalen | -852 | -1.000 | -1.000 | -33.204 | 32.204 | |
661000 | Kinderopvang |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 2.079.806 | 1.552.530 | 1.711.787 | 1.480.808 | 230.979 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 270.179 | 43.789 | -43.789 | |||
691004 | Mutatie reserve P04 | 270.179 | 43.789 | -43.789 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 929.932 | 915.616 | 983.430 | 752.042 | 231.388 | |
642000 | Openbaar basisonderwijs: huisvesting | 304.155 | 307.213 | 243.140 | 228.643 | 14.497 | |
642010 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting | 195.865 | 173.960 | 161.053 | 160.094 | 959 | |
642011 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado | 42.185 | 15.000 | 30.000 | 20.735 | 9.265 | |
642020 | Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting | 198.263 | 194.630 | 168.780 | 160.734 | 8.046 | |
642030 | Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting | 156.071 | 173.406 | 129.826 | 144.643 | -14.817 | |
642040 | Nieuwbouw KEC incidentele kosten | 199.224 | 199.224 | ||||
642999 | Directe salariskosten taakveld 4.2 | 33.393 | 51.407 | 51.407 | 37.193 | 14.214 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 599.120 | 477.789 | 651.744 | 606.737 | 45.007 | |
643000 | Onderwijsbegeleiding | 19.790 | 20.210 | 20.210 | 20.000 | 210 | |
643010 | Leerplichtadministratie | 282 | 300 | 300 | 288 | 12 | |
643020 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | 9.974 | 12.000 | 20.000 | 9.145 | 10.855 | |
643030 | Leerlingenvervoer | 209.447 | 200.000 | 290.000 | 240.757 | 49.243 | |
643040 | Lokaal onderwijsbeleid | 287.497 | 178.000 | 253.955 | 253.966 | -11 | |
643101 | Peuterspeelzalen onderhoud regulier | 213 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
643999 | Directe salariskosten taakveld 4.3 | 71.917 | 62.779 | 62.779 | 82.581 | -19.802 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 280.575 | 159.125 | 76.613 | 78.240 | -1.627 | |
643100 | Peuterspeelzalen | 226.706 | 109.125 | 26.613 | 21.563 | 5.050 | |
661000 | Kinderopvang | 53.869 | 50.000 | 50.000 | 56.677 | -6.677 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.576.279 | 1.381.530 | 1.270.608 | 996.373 | 274.235 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 70.955 | -270.179 | -226.390 | -43.789 | ||
691004 | Mutatie reserve P04 | 70.955 | -270.179 | -226.390 | -43.789 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 929.932 | 915.616 | 983.430 | 752.041 | 231.389 | |
642000 | Openbaar basisonderwijs: huisvesting | 304.155 | 307.213 | 243.140 | 228.643 | 14.497 | |
642010 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting | 195.865 | 173.960 | 161.053 | 160.094 | 959 | |
642011 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado | 42.185 | 15.000 | 30.000 | 20.735 | 9.265 | |
642020 | Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting | 198.263 | 194.630 | 168.780 | 160.734 | 8.046 | |
642030 | Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting | 156.071 | 173.406 | 129.826 | 144.642 | -14.816 | |
642040 | Nieuwbouw KEC incidentele kosten | 199.224 | 199.224 | ||||
642999 | Directe salariskosten taakveld 4.2 | 33.393 | 51.407 | 51.407 | 37.193 | 14.214 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 295.669 | 307.789 | 481.744 | 425.686 | 56.058 | |
643000 | Onderwijsbegeleiding | 19.790 | 20.210 | 20.210 | 20.000 | 210 | |
643010 | Leerplichtadministratie | 282 | 300 | 300 | 288 | 12 | |
643020 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | 9.974 | 12.000 | 20.000 | 9.145 | 10.855 | |
643030 | Leerlingenvervoer | 209.447 | 200.000 | 290.000 | 240.757 | 49.243 | |
643040 | Lokaal onderwijsbeleid | -15.954 | 8.000 | 83.955 | 72.915 | 11.040 | |
643101 | Peuterspeelzalen onderhoud regulier | 213 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
643999 | Directe salariskosten taakveld 4.3 | 71.917 | 62.779 | 62.779 | 82.581 | -19.802 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 279.723 | 158.125 | 75.613 | 45.036 | 30.577 | |
643100 | Peuterspeelzalen | 225.854 | 108.125 | 25.613 | -11.641 | 37.254 | |
661000 | Kinderopvang | 53.869 | 50.000 | 50.000 | 56.677 | -6.677 |