Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000) | |
|---|---|
Peuterspeelzalen | 32 |
Vrijval rerservering sloopkosten Maria-Goretti | 199 |
Leerlingenvervoer | 49 |
Afschrijvingen | -5 |
Directe salariskosten | -6 |
Overige < € 10.000 | 5 |
Totaal | 274 |
Peuterspeelzalen € 32.000 | Deze inkomsten zijn gestegen als gevolg van de verhuur van een ruimte in Ganapja ten behoeve van het Spring expertise centrum. Deze huur is eind 2023 voor de eerste keer in rekening gebracht en was derhalve nog niet verwerkt in de 2e trimesterrapportage.
vrijval reservering sloopkosten gebouw maria-goretti € 199.000 | Uit het bouwkrediet van het KEC was nog een restant beschikbaar van € 199.000 voor de sloop van het Maria-Goretti gebouw. Het gebouw heeft inmiddels een tijdelijke herbestemming, waardoor sloop op korte termijn niet realistisch is. Indien dit in de toekomst aan de orde is zal een nieuwe kredietaanvraag gedaan worden.
leerlingenvervoer € 49.000 | De kosten voor het leerlingenvervoer zijn lager dan begroot, de bijstelling van € 90.000, die tijdens de 1e trimesterrapportage is gedaan, is uiteindelijk te hoog gebleken.
afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Openbare ruimte.
directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.