Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -2.214.877 | -1.447.409 | -2.652.613 | -2.430.568 | -222.045 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -683.411 | -280.000 | -862.789 | -917.789 | 55.000 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -683.411 | -280.000 | -862.789 | -917.789 | 55.000 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -569.456 | -95.800 | -235.000 | -341.368 | 106.368 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 184 | 567 | -567 | |||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -329.096 | -36.047 | 36.047 | |||
681100 | RO algemeen | -197.596 | -75.800 | -215.000 | -263.712 | 48.712 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -22.598 | -20.000 | -20.000 | -19.756 | -244 | |
681110 | Regiekamer: Roepaen | -5.000 | |||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | -8.799 | -22.420 | 22.420 | |||
681130 | RO Algemeen vooroverleg | -1.036 | |||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -5.515 | |||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -647.374 | -849.909 | -1.285.909 | -719.277 | -566.632 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -325.540 | -270.490 | 270.490 | |||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -29.119 | -150.000 | -150.000 | -75.994 | -74.006 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -206.500 | -258.909 | -258.909 | -318.035 | 59.126 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -43.391 | -441.000 | -441.000 | -9.905 | -431.095 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -30.274 | -436.000 | -28.730 | -407.270 | ||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -12.550 | -16.123 | 16.123 | |||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -314.636 | -221.700 | -268.915 | -452.134 | 183.219 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -65.000 | -36.000 | 36.000 | |||
683020 | Project centrumplan Heijen | ||||||
683030 | Pagepark | ||||||
683040 | Heikant | -4.534 | -142.143 | 142.143 | |||
683050 | Hoenderpark | -7.319 | -47.215 | -47.215 | |||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -237.417 | -220.000 | -220.000 | -205.933 | -14.067 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | ||||||
683520 | Omgevingswet: implementatie | ||||||
683530 | Volkshuisvesting | -253 | -101 | 101 | |||
683540 | Woonwagenzaken | -1.702 | -1.700 | -1.700 | -1.737 | 37 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | ||||||
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | 1.589 | -19.005 | 19.005 | |||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | ||||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.851.542 | 3.347.426 | 4.108.842 | 3.715.231 | 393.611 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 582.789 | 1.611.162 | -1.611.162 | |||
691008 | Mutatie reserve P08 | 582.789 | 1.611.162 | -1.611.162 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 625.207 | 525.694 | 522.244 | 378.255 | 143.989 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 11.383 | 40.000 | 40.000 | 37.269 | 2.731 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 329.096 | 36.047 | -36.047 | |||
681100 | RO algemeen | 5.179 | 5.000 | 5.000 | 4.615 | 385 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 17.598 | 15.000 | 15.000 | 14.756 | 244 | |
681110 | Regiekamer: Roepaen | ||||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | 11.605 | 22.420 | -22.420 | |||
681130 | RO Algemeen vooroverleg | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 5.513 | -3.450 | -3.450 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 244.833 | 465.694 | 465.694 | 266.598 | 199.096 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 751.088 | 838.692 | 1.275.692 | 513.390 | 762.302 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | 310.326 | -15.000 | -15.000 | 174.490 | -189.490 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 82.444 | 137.000 | 137.000 | 18.713 | 118.287 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 189.076 | 248.909 | 248.909 | 212.785 | 36.124 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 128.949 | 431.000 | 431.000 | 61.905 | 369.095 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 19.203 | 437.000 | 26.230 | 410.770 | ||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 12.429 | 11.123 | -11.123 | |||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 8.661 | 36.783 | 36.783 | 8.144 | 28.639 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 892.458 | 1.983.040 | 2.310.906 | 1.212.424 | 1.098.482 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 65.000 | 36.000 | -36.000 | |||
683020 | Project centrumplan Heijen | 38 | -38 | ||||
683030 | Pagepark | 2.581 | |||||
683040 | Heikant | 4.534 | 142.143 | -142.143 | |||
683050 | Hoenderpark | 7.319 | 47.215 | 33.349 | 13.866 | ||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 133.286 | 180.000 | 180.000 | 196.728 | -16.728 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 44.145 | 40.000 | 40.000 | 55.657 | -15.657 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 144.200 | 280.000 | 972.839 | 155.958 | 816.881 | |
683530 | Volkshuisvesting | 16.431 | 17.423 | 63.100 | 35.442 | 27.658 | |
683540 | Woonwagenzaken | 2.229 | 1.994 | 1.979 | 1.970 | 9 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 11.430 | |||||
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | ||||||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 1.018.000 | 560.150 | 37.702 | 522.448 | ||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 461.303 | 445.623 | 445.623 | 517.437 | -71.814 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 636.664 | 1.900.017 | 1.456.229 | 1.284.665 | 171.564 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -100.622 | -280.000 | -862.789 | 693.373 | -1.556.162 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -100.622 | -280.000 | -862.789 | 693.373 | -1.556.162 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 55.750 | 429.894 | 287.244 | 36.887 | 250.357 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 11.567 | 40.000 | 40.000 | 37.836 | 2.164 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | ||||||
681100 | RO algemeen | -192.417 | -70.800 | -210.000 | -259.097 | 49.097 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
681110 | Regiekamer: Roepaen | -5.000 | |||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | 2.806 | |||||
681130 | RO Algemeen vooroverleg | -1.036 | |||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -3 | -3.450 | -3.450 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 244.833 | 465.694 | 465.694 | 266.598 | 199.096 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 103.713 | -11.217 | -10.217 | -205.887 | 195.670 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -15.214 | -15.000 | -15.000 | -96.000 | 81.000 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 53.325 | -13.000 | -13.000 | -57.281 | 44.281 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -17.424 | -10.000 | -10.000 | -105.250 | 95.250 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 85.558 | -10.000 | -10.000 | 52.000 | -62.000 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -11.072 | 1.000 | -2.500 | 3.500 | ||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -121 | -5.000 | 5.000 | |||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 8.661 | 36.783 | 36.783 | 8.144 | 28.639 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 577.823 | 1.761.340 | 2.041.991 | 760.292 | 1.281.699 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | ||||||
683020 | Project centrumplan Heijen | 38 | -38 | ||||
683030 | Pagepark | 2.581 | |||||
683040 | Heikant | ||||||
683050 | Hoenderpark | -13.866 | 13.866 | ||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -104.130 | -40.000 | -40.000 | -9.204 | -30.796 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 44.145 | 40.000 | 40.000 | 55.657 | -15.657 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 144.200 | 280.000 | 972.839 | 155.958 | 816.881 | |
683530 | Volkshuisvesting | 16.178 | 17.423 | 63.100 | 35.342 | 27.758 | |
683540 | Woonwagenzaken | 527 | 294 | 279 | 233 | 46 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 11.430 | |||||
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | 1.589 | -19.005 | 19.005 | |||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 1.018.000 | 560.150 | 37.702 | 522.448 | ||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 461.303 | 445.623 | 445.623 | 517.437 | -71.814 |