Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -3.582.385 | -1.977.575 | -3.911.587 | -6.045.937 | 2.134.350 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -686.479 | -1.575 | -1.405.587 | -1.405.587 | ||
691003 | Mutatie reserve P03 | -686.479 | -1.575 | -1.405.587 | -1.405.587 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -73.378 | -1.994 | 1.994 | |||
631000 | Economisch beleid | -73.378 | -1.994 | 1.994 | |||
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -44.859 | -75.000 | -75.000 | -2.413.638 | 2.338.638 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -2.390.925 | 2.390.925 | ||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -44.859 | -75.000 | -75.000 | -22.713 | -52.287 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -62.259 | -6.000 | -62.000 | -61.728 | -272 | |
633000 | Markten | -5.853 | -6.000 | -6.000 | -5.658 | -342 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | -56.406 | -56.000 | -56.070 | 70 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | ||||||
3.4 | Economische promotie | -2.705.645 | -1.895.000 | -2.369.000 | -2.154.625 | -214.375 | |
634000 | Evenementen | -909 | |||||
634010 | Kermissen | -33.721 | -44.000 | -38.000 | -35.689 | -2.311 | |
634020 | Toeristische promotie | -1.848 | |||||
634021 | Project Genneperhuys | -600.000 | -555.867 | -44.133 | |||
634030 | Strategische regiovisie | ||||||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -632.146 | -100.000 | 194.941 | -294.941 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -2.017.388 | -1.832.500 | -1.612.500 | -1.738.537 | 126.037 | |
634110 | Forensenbelasting | -19.633 | -18.500 | -18.500 | -19.473 | 973 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.765 | -8.365 | 8.365 | |||
657010 | Speelterreinen | -9.765 | -8.365 | 8.365 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.448.243 | 1.372.310 | 3.567.330 | 3.033.699 | 533.631 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 970.771 | 1.247.052 | -1.247.052 | |||
691003 | Mutatie reserve P03 | 970.771 | 1.247.052 | -1.247.052 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 483.459 | 405.480 | 494.729 | 366.963 | 127.766 | |
631000 | Economisch beleid | 331.682 | 235.067 | 324.316 | 230.083 | 94.233 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 151.777 | 170.413 | 170.413 | 136.880 | 33.533 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 81.539 | 75.000 | 130.500 | 24.811 | 105.689 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 36.790 | 55.500 | 5.377 | 50.123 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 44.749 | 75.000 | 75.000 | 19.434 | 55.566 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 82.542 | 28.724 | 84.724 | 82.623 | 2.101 | |
633000 | Markten | 23.353 | 23.500 | 23.500 | 23.158 | 342 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | 56.406 | 56.000 | 56.406 | -406 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 2.783 | 5.224 | 5.224 | 3.059 | 2.165 | |
3.4 | Economische promotie | 723.278 | 737.106 | 2.646.877 | 1.200.800 | 1.446.077 | |
634000 | Evenementen | 143.920 | 145.000 | 160.000 | 166.633 | -6.633 | |
634010 | Kermissen | 31.374 | 30.500 | 43.500 | 42.204 | 1.296 | |
634020 | Toeristische promotie | 155.800 | 320.500 | 330.500 | 176.308 | 154.192 | |
634021 | Project Genneperhuys | 4.544 | 1.294.000 | 555.867 | 738.133 | ||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 209.038 | 577.771 | 61.778 | 515.993 | ||
634100 | Toeristenbelasting | 29.920 | 58.950 | 58.950 | 58.950 | ||
634110 | Forensenbelasting | 13.600 | 3.275 | 3.275 | 3.275 | ||
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 105.082 | 148.881 | 148.881 | 105.785 | 43.096 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 106.654 | 126.000 | 210.500 | 111.450 | 99.050 | |
657010 | Speelterreinen | 106.654 | 126.000 | 210.500 | 111.450 | 99.050 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -1.134.141 | -605.265 | -344.257 | -3.012.238 | 2.667.981 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 284.292 | -1.575 | -1.405.587 | -158.535 | -1.247.052 | |
691003 | Mutatie reserve P03 | 284.292 | -1.575 | -1.405.587 | -158.535 | -1.247.052 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 410.081 | 405.480 | 494.729 | 364.969 | 129.760 | |
631000 | Economisch beleid | 258.304 | 235.067 | 324.316 | 228.089 | 96.227 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 151.777 | 170.413 | 170.413 | 136.880 | 33.533 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 36.680 | 55.500 | -2.388.827 | 2.444.327 | ||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 36.790 | 55.500 | -2.385.548 | 2.441.048 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -110 | -3.279 | 3.279 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20.283 | 22.724 | 22.724 | 20.895 | 1.829 | |
633000 | Markten | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | ||
633100 | BIZ Centrum Gennep | 336 | -336 | ||||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 2.783 | 5.224 | 5.224 | 3.059 | 2.165 | |
3.4 | Economische promotie | -1.982.366 | -1.157.894 | 277.877 | -953.825 | 1.231.702 | |
634000 | Evenementen | 143.012 | 145.000 | 160.000 | 166.633 | -6.633 | |
634010 | Kermissen | -2.347 | -13.500 | 5.500 | 6.515 | -1.015 | |
634020 | Toeristische promotie | 153.952 | 320.500 | 330.500 | 176.308 | 154.192 | |
634021 | Project Genneperhuys | 4.544 | 694.000 | 694.000 | |||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -423.108 | 477.771 | 256.719 | 221.052 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -1.987.468 | -1.773.550 | -1.553.550 | -1.679.587 | 126.037 | |
634110 | Forensenbelasting | -6.033 | -15.225 | -15.225 | -16.198 | 973 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 105.082 | 148.881 | 148.881 | 105.785 | 43.096 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 96.889 | 126.000 | 210.500 | 103.085 | 107.415 | |
657010 | Speelterreinen | 96.889 | 126.000 | 210.500 | 103.085 | 107.415 |